差旅费报销的注意事项-法师兄

差旅费报销的注意事项

来源：法律编辑整理时间： 2024-04-27 23:07:48 168 人看过

对于差旅费的报销应该注意以下事项：

1．审核差旅出行的安排，是否根据通知填写出差申请，经主管领导审批后方可出差，并可预借差旅费；

2．出差乘坐交通工具、住宿标准、用餐费用等，不得高于公司规定标准，住宿费应实行凭发票限额报销的方法，并按照实际出差住宿天数计算报销。如果经过上级领导允许带车出差的，如实报支路桥费、油费等，不再享受差旅交通费报销标准；

3．差旅费一般需要提供发票才能报销，并且发票内容和出差内容相一致，如：时间、地点等；

4．差旅费报销时效仅限于出差人员回公司后规定的数个工作日内（原则上不能超过每月财务结账时间）进行组织报销，逾期视为放弃或者给予处罚。

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财务报销差旅费规定如下：1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差；2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款；3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见；4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。不符合规定的发票类型与财务报销不符合规定的发票，主要有以下三个类型：一是发票票据不符合规定，包括：伪造的发票、过期的发票以及收款收据等内部结算凭证或白条单等。二是发票开具不符合规定，如内容填写不真实、不完整，发票用章不符合规定等，从2011年2月日起，发票用章要求使用发票专用章，不符合规定的发票

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（1）差旅报销标准是多少1、住宿费根据新调整的住宿标准，省部级官员在北京、上海两地最高可以入住1100元标准酒店，其他省份是800或900元，司局级和处级及以下干部的住宿标准也有不同幅度的提升。财政部表示，调整的原因是近两年全国各地区宾馆住宿费价格变动，以及实际工作需要。拉萨、西宁、哈尔滨、海口、大连、青岛这6座城市引入了淡旺季的概念，标准可上浮20％－50％。拿青岛来说，夏天这里游客众多，酒店一房难求，适当提高标准，保证顺利入住，可以避免耽误事。这一调整，也是从实际出发的务实之举。2、交通费：省部级才能坐头等舱，市内交通每天80元包干3、伙食费：每天补助100元，不能吃鱼翅燕窝等高档菜伙食标准，各地财政部门根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素自主规定。我们梳理各地标准可以发现，除出差到西藏、青海和新疆定为120元每天之外，其他各地标准大多为100元。《党政机关国内公务接待管

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一、工作人员到省外出差，执行财政部公布的分地区、分级别住宿费限额标准。到省内出差，按每人每天省部级及相当职务人员800元、厅局级及相当职务人员450元、其余人员330元的标准限额执行。二、伙食补助费按出差自然（日历）天数包干补助。省外出差，执行财政部公布的分地区伙食补助费标准；省内出差，补助标准为每人每天100元。出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应向接待单位交纳伙食费。三、市内交通费按出差自然（日历）天数包干补助，补助标准为每人每天80元。差旅费是否需要劳动仲裁？差旅费是否需要劳动仲裁要看具体情况。如果是因差旅费用的补贴而产生争议，当事人可以依法申请劳动仲裁，通过劳动仲裁解决；如果是因按照实际花费来报销差旅费而产生争议的，则一般不可以申请劳动仲裁，但可以依法起诉解决。《湖南省省直机关差旅费管理办法》第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的

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机关人员出差后如何报销差旅费

安排食宿也要交伙食费问：出差人员由接待单位统一安排食宿的如何交伙食费?答：除接待单位按照《党政机关国内公务接待管理规定》安排的一次工作餐外,出差人员就餐应当自行解决。接待单位协助安排就餐的,出差人员应当在差旅费管理办法规定的标准内向接待单位交纳相应的伙食费。接待单位应向出差人员出具接收凭证(不作报销依据),收取的伙食费用于抵顶接待单位的招待费支出。坐了接待单位的车要付交通费问：出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的如何交市内交通费?答：市内交通应由出差人员自行解决。接待单位提供交通工具的,出差人员应当在差旅费管理办法规定的标准内向接待单位交纳市内交通费。接待单位应向出差人员出具接收凭证(不作报销依据),收取的市内交通费用于抵顶接待单位的车辆运行支出。无住宿发票报销差旅费有难度问：出差人员实际发生住宿而无住宿发票的差旅费如何报销?答：出差人员实际发生住宿而无住宿费发票的,如果是住在自己家

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预借差旅费时怎样处理，差旅费报销时怎样处理

单位工作人员因公出差需借支差旅费时，应首先到财会部门领取并填写借款单，按照借款单所列内容填写完整，然后送所在部门的领导和有关人员审查签字。各单位可以根据需要使用统一的“差旅费借款结算单”，也可以使用普通的借据或者借款凭证。财务部门根据借款单编制现金付款凭证，其会计分录为：借：其他应收款——备用金贷：现金出纳员根据单位内部规定的审批权限和程序，对借款单和付款凭证进行审核，认为手续齐备并符合制度规定要求的即可予以支付。差旅费报销时怎样处理？出差人员回到单位后应及时办理差旅费的报销手续。首先，出差人员到财务部门领取差旅费报销单，如实填写报销单的有关内容，如出差事由，出发到达的时间、地点，乘坐的交通工具的车别、等级、金额等等，并将有关车票、船票、飞机票、住宿发票等有关原始凭证粘贴在报销单的背后，经所在部门和单位有关领导审查签字后，送财务部门，财务部门有关人员应审查单据是否真实、合法，按照本单位差旅

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出差报销中的差旅费用如何正确计算？

我国法律对一下费用予以报销：1、员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用、按照公司规定的标准和流程予以报销。2、员工出差期间如有家人、朋友等提供住宿，没有发生酒店住宿费用，则员工可按照住宿费用的百分之五十报销，需提供出差地、出差期间的发票。3、不同职级员工共同出差，如共同用餐，可按高职级人员的餐费标准报销，超过部分，共同负担。4、《国内差旅费报销标准表》规定的交通费标准不包含往返机场、车站的交通费用。出差人员从市内往返机场、车站的交通费实报实销。3人以内同行的，乘坐的的士时应乘坐同一辆，由其中一人凭票报销。5、如预计出差费用较大，可在办理出差审批同时向公司申请预借款。差旅费能否算作培训费用案例：小王是名牌大学毕业的，学历高能力强，进公司两年多来，领导也很器重他，经常会给他创造一些培训机会。最近单位拿出了一份协议叫他签字，说公司接下来准备派他到国外进修，但回来后必须至少再工作3

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一般公司差旅费报销标准

一般公司差旅费报销标准包括住宿费最高报销标准为1100元，一般是800或900元，交通费报销标准为80元一天，伙食费每天补助100元，出差按照规定报销差旅费。一、一般公司差旅费报销标准一般公司差旅费报销标准：1.住宿费：根据新调整的住宿标准，省部级官员在北京、上海两地最高可以入住1100元标准酒店，其他省份是800或900元，司局级和处级及以下干部的住宿标准也有不同幅度的提升。财政部表示，调整的原因是近两年全国各地区宾馆住宿费价格变动，以及实际工作需要。2.交通费：省部级才能坐头等舱，市内交通每天80元包干。3.伙食费：每天补助100元，不能吃鱼翅燕窝等高档菜。二、差旅费由员工垫支公司要打借条吗员工垫支出差费的也不需要公司打借条，员工凭借发票到公司报销即可，借条是证明借贷关系的。《中华人民共和国民法典》(2021年1月1日生效)第六百六十七条【借款合同定义】借款合同是借款人向贷款人借款，到

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不报销差旅费可以仲裁吗

若差旅开支未能得到企业全额报销，那么员工首先应与所在单位进行友好而积极的交流、磋商。如果经沟通后无法达成共识，则可以考虑向当地劳动行政管理机构提出投诉以寻求公正裁决，或者亦可向劳动争议调解委员会提交申诉请求加以处理；倘若上述途径均未成功，您仍有权向劳动争议仲裁委员会提起申诉，实行仲裁程序以解决劳动纠纷。《劳动争议调解仲裁法》第四条发生劳动争议，劳动者可以与用人单位协商，也可以请工会或者第三方共同与用人单位协商，达成和解协议。第五条发生劳动争议，当事人不愿协商、协商不成或者达成和解协议后不履行的，可以向调解组织申请调解；不愿调解、调解不成或者达成调解协议后不履行的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁；对仲裁裁决不服的，除本法另有规定的外，可以向人民法院提起诉讼。

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差旅费报销依据及出差情况说明

出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。医疗保险报销的法律依据《社会保险法》第二十七条参加职工基本医疗保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴费达到国家规定年限的，退休后不再缴纳基本医疗保险费，按照国家规定享受基本医疗保险待遇；未达到国家规定年限的，可以缴费至国家规定年限。第二十八条符合基本医疗保险药品目录、诊疗项目、医疗服务设施标准以及急诊、抢救的医疗费用，按照国家规定从基本

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报销差旅费需要提供什么

出差回来后如果有差旅费用发票要填写“差旅费报销单”以及其他单据及贴票。差旅费具体包括哪些内容1、交通费：出差途中的车票、船票、机票等;2、车辆费用：如果是自带车辆，出差路上的油费、过路费、停车费等;3、住宿费;4、补助、补贴：误差补助、交通补贴等;5、市内交通费：目的地的公交、出租等费用;6、杂费：行李托运、订票费等财务人员应如何审核差旅费报销单1、出差是否为企业相关负责人安排，是否为必须。规范的企业会有派差单作为证明的。2、复核出差线路是否合理或在派差单安排的行程中，重点关注是否有绕行旅游或办私事的情况，必要时可以通过一定形式进行抽查(如可行)。3、检查报销发票、车票、火车票等的真伪。如果有人要伪造出差，必然会有假发票、假火车票、假车票等。这些真伪的查询，可以借助税务网站、12306网站等，必要时也应通过其他形式核实(如可行)。4、复核差旅费报销的各种费用标准，重点关注限额费用是否超标的

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探望父母差旅费报销规定

探望父母差旅费报销规定是已婚职工探亲假费用在本人月标准工资30%以内的，由本人自理，超过部分由所在单位负担。职工探望配偶和未婚职工探望父母的往返路费，由所在单位负担。一、差旅费报销应注意什么1.员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等无本人姓名的原始发票须在背面签名。2.乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。3.出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。4.须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。5.原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。6.超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。二、差旅费报销流程是什么差旅费的报销

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