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报销差旅费的新规则

2021-11-01 10:10

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2021-11-01回复

专业分析:

1、差旅费必须在各部门预算总额内控制,超出预算不得支出。2、员工出差必须事先提出书面申请,填写出差申请表,经其直属上级批准。未经事先批准的,不予报销。3、在员工出差过程中,由于工作需要,临时增加出差行程到新的出差地点。经出差签约人书面/邮件确认后,增加的行程作为另一次出差时间,与原出差时间不连续计算;4、出差标准:员工乘坐交通工具出差、住宿、补贴基本标准见集团差旅费报销管理制度。

法律依据:

外国专家局、财政部关于外国经济专家接待工作的若干规定

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差旅费报销标准的规定是:《关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》第一条,在单位内部食堂用餐,有对外收费标准的,出差人员按标准交纳。没有对外收费标准的,早餐按照日伙食补助费标准的20%交纳,午餐、晚餐按照日伙食补助费标准的40%交纳。

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财务报销差旅费规定如下: 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见,分管领导批准后方可出差; 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“用款申请单”,列明用款计划,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款; 3、出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告、并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,签署考核意见; 4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。

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