关于二七商场资产调查报告-法师兄

关于二七商场资产调查报告

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-08 08:20:12 469 人看过

根据二七新村街道办事处2003第08号文的通知，资产调查小组于2003年8月6日对二七商场进行资产调查工作，资产的数据资料由贵单位提供，将对贵单位的资产、劳动用工调查如下：

一、概况

二七商场成立于1984年，现位于英雄山路79号，法定代表人：戴玉梅，注册资金：42xxxx元，经营范围：纺织品、五金交电、化工、日用杂品、工艺美术、家具销售、出租柜台设施、润滑油(以上经营范围不含需专项审批)现有资产：706.1934.1xxxx(其中流动资产：2.212.569.3xxxx，固定资产3.849.364.7xxxx，净资产：5.059.012.7xxxx。

现在在册职工12xxxx，都与商场签定了10年的劳动合同，其中在岗2xxxx，现在每月支付在岗职工工资为2340xxxx，平均工资86xxxx，支付6xxxx下岗职工生活费1092xxxx(45岁以上每月24xxxx，45岁以下每月12xxxx)，2xxxx自己要求下岗的不发生活费，另有一名挂靠(单位不缴纳统筹)。现在每月支付统筹2920xxxx，职工工资高于58xxxx按实际工资作为缴纳统筹的基数，职工工资低于58xxxx和所有下岗职工均按587这个基数来缴纳，近两年达到退休年龄有xxxx

在岗2xxxx职工中，有1xxxx男同志，1xxxx女同志，初中以下文化程度1xxxx。

二、资产情况

1、流动资产：2.212.569.3xxxx。

其中货币资金：240947.0xxxx

其他应收款：1.916.677.4xxxx。

存货：7.534.8xxxx。

2、固定资产：3.849.364.7xxxx。

其中固定资产原值：4.856.977.3xxxx

累及折旧：1.007.612.6xxxx。

固定资产净值：3.849.364.7xxxx。

三、负债情况

流动负债合计：1.975.729.8xxxx。

其中：应付账款：41.220.9xxxx。

其他应交款：101.840.1xxxx。

其他应付款：1.507.468.5xxxx

应付福利费：309.382.1xxxx。

应交税金：15.817.9xxxx。

长期负债：27191.5xxxx

四、所有者权益情况

其中：实收资本：4.221.398.2xxxx。

资本公积：459.0xxxx

盈余公积：920.387.6xxxx。

未分配利润：-83.232.2xxxx。

所有者权益：5.059.012.7xxxx(净资产)。

五、经营情况

(1-6)月份收入：476.544.8xxxx，税金及附加：26209.9xxxx，管理费用：519.769.5xxxx，利润：-69.434.7xxxx

六、存在问题

1、其他应收款中已经形成的盘亏、呆帐、未做待处理资产净损失的帐务调整。

2、二七办事处投资4221.398.2xxxx，已收回1174.353.8xxxx，现实际投资：3047.044.4xxxx。

3、建斜马路市场是二七商场投资，金额为173.825.2xxxx，斜马路时常管理属二七办事处。

4、济南第一震动机械厂借二七商场款6.xxxx元。

七、建议

1、对资产的盘亏、呆帐、应按照企业会计制度的规定进行帐务处理。

2、根据会计法和会计准则的规定正确、真实的反映财务成果。

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