一、企业上市之前的财务管理准备

1、上市前财务准备工作;

2、上市前财务尽职调查、收入及利润确认;

3、上市前账务、税务筹划、旧帐清理;

4、如何有效募集更多资金;

5、如何设计可持续增长的财务业绩模式;

6、会计准则与信息披露制度安排;

7、企业上市改组中需关注的会计审计问题及解决方案;

8、上市过程中的财务筹划与财务分析;

9、如何进行企业估值及确定发行价。

二、上市企业之前的改制重组及公司治理

1、企业改制与重组应关注的问题;

2、各类企业改制与重组的特点;

3、企业改制与发行上市的基本流程及要求;

4、公司治理模式、权利分配、部门设置;

5、企业商业模式设计与再造;

6、决策机制、执行机制、控制监督机制、信息披露机制、协调机制、收入分配机制;

7、人员选拔聘用、薪酬设计、激励约束;

8、改制重组案例分析。

三、企业战略投资者的引入

1、企业如何与VC沟通;

2、商业模式和创新;

3、财务预测及企业估值;

4、企业融资要点、投资协议条款;

5、私募股权投资、股权融资案例探讨;

6、企业与风险投资对赌模式分析;

7、私募融资案例分析。

四、上市前的公司治理

1、上市工作团队组建;

2、股权结构设计董事会设计;

3、上市条件、交易及监管;

4、商业模式设计;

5、管理层队伍设计。

设立上市筹备组，主要成员单位有：办公室、财务部、法律部、生产部、市场销售部、科研开发部、后勤部等部门负责人及企业候选的董事会秘书等，各成员之间互相配合协同作战，其主要工作有：企业财务部配合会计师及评估师进行公司财务审计、资产评估及盈利预测编制工作;企业分管领导及董事会秘书负责协调企业与省、市各有关政府部门、行业主管部门、中国证监会派出机构以及各中介机构之间的关系，并把握整体工作进程;法律部与律师合作，处理上市有关法律事务，包括编写发起人协议、公司章程、承销协议、各种关联交易协议等;生产部、市场销售部、科研开发部负责投资项目的立项报批工作和提供项目可行性研究报告;董事会秘书完成各类董事会决议、申报主管机关批文、上市文件等，并负责对外媒体报道及投资者关系管理。