一、报税需要准备什么资料
(一)纳税申报表;
(二)财务会计报表及其说明材料;
(三)与纳税有关的合同、协议书;
(四)税控装置的电子报税资料;
(五)自核自缴税款的《税收通用缴款书》(PZ012)的报查联和收据联;
(六)外出经营活动税收管理证明和异地完税证明;
(七)境内或者境外公证机构出具的有关证明文件;
(八)税务机关规定应当报送的其他有关资料、证件。
二、税务局报税流程
(一)增值税一般每月10日前申报,看有无外销;如无外销。当月应交增值税=销项税额-(期初留抵+(进项税额-进项税额转出)),如果为正数为当月应交税金,如为负数当月留抵,不用缴。
如所属期1月,应在2月1-10内在防伪税控机内用IC卡进行进先抄税,同时在网上申报增值税,核对当月认证的发票和销售货物发票,申报成功后。用IC卡进行报税,成功即可。
(二)企业所得税每季末后1-15日申报,主要根据利润表进行申报收入、当季利润总额及所得税税率。企业所得税=当季利润总额*25%,或累计利润总额*25%-已交企业所税税。
地税:城建税、教育费附加=(增值税+营业税+消费税)的税额*3%,其他税费依当地地税规定办理。
代扣代缴个人所得税=(工资薪金收入-2000)*适用税率-速算扣除税
每月10月前申报,遇节假日顺延。
(三)正常每月先将凭证入账、成本资料收集。月底对银行账、成本、销项、进项,无误后在次月8日前结账,按上述进行纳税申报。
三、申报网上纳税的流程:
(一)纳税人向国税局的征管部门提出网上申报纳税申请,经县(市)区局审批同意后,正式参与网上申报纳税。
(二)纳税人向税务机关提供在银行已经开设的缴税账户,并保证账户中有足够用于缴税的资金。
(三)纳税人与银行签署委托划款协议,委托银行划缴税款。
(四)纳税人利用计算机和申报纳税软件制作纳税申报表,并通过电话网、因特网传送给税务机关的计算机系统。
(五)税务机关将纳税人的应划缴税款信息,通过网络发送给有关的银行。由银行从纳税人的存款账户上划缴税款,并打印税收转帐专用完税证。
(六)银行将实际划缴的税款信息利用网络传送给税务机关的计算机系统。
(七)税务机关接收纳税人的申报信息和税款划缴信息,打印税收汇总缴款书,办理税款的入库手续。
(八)纳税人在方便的时候到银行营业网点领取税收转帐完税证,进行会计核算。
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