2。待收物料

物料管理收货人员收到采购部转来的已批准的“采购订单”时，应根据供应商、物料类别、交货期等进行整理归档，并在发货前安排好存放地点，方便收料操作

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（1）内部采购和收料

①材料进厂后，收料人员必须根据“采购订单”内容核对供应商发出的材料名称、规格、数量、送货单、发票，然后在“请购单”中填写到货日期和实际数量，进行收料处理

②发现交付的物资与“采购订单”批准的内容不一致时，应及时通知采购部处理，并通知主管。原则上不接受“采购订单”中未批准的材料。采购部要求接收该批物料时，收料员应通知主管，在文件上注明实际收料情况，并会签采购部①材料进厂后，材料管理和收货人员应立即会同检验单位按“装箱单”和“采购订单”开箱，核对材料名称、规格、数量，并在“采购订单”中填写到货日期和实际数量（2）开箱后，如发现所装材料与“装箱单”或“采购订单”中记录的内容不符，通知经办人员和采购部门处理（3）如发生翻车，装载物损坏、变质、受潮等异常情况，经初步计算损失在5000元（含）以上的，收料人员应及时通知采购人员联系公证处办理公证或通知代理人处理，并尽可能保持异常状态，以便于公证操作，实际数量用于领料，经公证或代理人确认后，在“采购订单”上注明丢失数量和情况，物资管理收货人员开具“索赔处理单”交主管审核后，交会计部、采购部对来料检验进行监督，货物外包装上必须粘贴材料标签，详细注明材料编号、品名、规格、数量、到货日期。材料应与检验材料分开存放，并规划“等候区”作为区分。收货人员收货后，将每日收到的物料汇总，填写“采购日报表”作为记录销售清单的依据，如发货数量超过“订货数量”，则予以退货，但这是销售的惯例。按重量或长度计算的材料交货数量小于3%（含3%）时，材料管理部在收货时应在备注栏注明交货数量，只有得到采购部门负责人（如科长）的批准，才能接收材料并通知采购人员。短交叉处理

当交货数量未达到订单数量时，应采用补货原则，但经采购部负责人（如科长）批准，可避免补货。当紧急物资由生产厂家发货时，如果物资管理部门没有收到“请购单”，如需补货，物资管理部门应通知采购部门联系供应商处理，收料人员应先向采购部请示确认，然后按《收料操作规程》进行收料，以便于材料检验和收料的操作，质量管理部应及时将材料的重要性和特性通知使用部门和其他有关部门，并根据所需材料质量制定《材料验收规范》，经总经理批准后发布实施，为了作为采购和验收的依据

材料试验结果的处理

（1）对于合格的材料，检验员在外包装上贴上检验合格标签，以示区别，物资管理人员将合格品入库（2）对不合格品，检验人员应在包装上贴上标签，并在“材料检验报告”上注明原因。主管采取对策，移交采购部处理，并通知采购单位，再发回物资管理部退货。退货操作

对于不合格物料的退货，应出具“材料交货单”，并附上相关的“材料检验报告单”交主管签字，然后将不合格物料交回