为保障erp系统的良好运行，达到准确、及时、完整地反映公司经营状况的目的，现根据erp系统使用与管理各层级的分工情况，明确各层级相应职责如下：

一、公司最终用户(系统数据录入人员)

1、数据录入，必须遵守以下原则：

1)凭单录入：严格根据相关部门提供的单据录入数据，并保证单物数量一致，绝不允许出现有单无料或者有料无单的情况;若有违反，承担全部责任;

2)正确性：严格根据管理规定和操作手册等录入数据;

3)及时性：要求所有单据必须实时录入，做到出库先输单再发货，入库先收货再录单。

2、工作的独立性

任何人员不得干涉最终用户的数据录入。最终用户的直接上级或更高级上级对最终用户的操作进行干涉的，最终用户必须立即向干涉人的直接上级报告;如果干涉人的直接上级同意上述干涉行为的，则最终用户对此类违规录入行为免责，由干涉人和干涉人的直接上级各承担50%的责任;如果未经干涉人的直接上级同意而违规录入的，最终用户和干涉人各承担50%的责任;上述违规录入由it管理部记录并作为考核处分项;

3、信息反馈

erp系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向直接主管和it管理部报告，并暂停录入;it管理部将报告记录并作为考核奖励项。

二、最终用户的直接主管

1、保证最终用户操作的独立性;

2、监督、检查最终用户按操作规程进行录入操作;

3、特殊情况下以最终用户身份进行录入操作，其职责和最终用户相同。

三、公司的部门主管

1、保证最终用户操作的独立性;

2、监督、检查整体生产计划的安排、执行与调整情况;

3、保证录入人员的合理配置;

4、特殊情况下以最终用户身份进行录入操作，其职责和最终用户相同。

四、公司经理班子

1、保证最终用户操作的独立性;

2、保证生产计划的制定与执行、数据录入等各环节人员安排的合理性;

3、对各层级录入数据的真实性、及时性和完整性负责。

五、it管理部

1、系统的技术保障(硬件系统管理、技术培训、技术问题处理、提供技术方案等);

2、根据相关管理规定执行系统监控，提供系统检查报告和考核依据;

3、根据系统正常运行情况，制定具体的考核制度，并另行公布。

六、人力资源中心

根据it管理部提供的考核依据和系统检查报告，按考核制度执行对it管理部和各公司的考核。

特别声明：

本人已仔细阅读本erp系统运行责任书的全部内容，充分知晓本人在erp系统运行中的职责，并已接受移交人或者it部门的相关培训，完全有能力按相关操作规程和本责任书要求进行数据录入、维护和管理。

总经理：

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