增值税一般纳税人申报流程是什么-法师兄

增值税一般纳税人申报流程是什么

来源：互联网时间： 2023-06-07 11:32:19 89 人看过

增值税一般纳税人申报流程

(1)每月1号抄税。进入金税系统，点报税处理/抄报税管理/抄税处理菜单或导航图中的抄税处理，系统弹出请选择抄税期对话框，选本期资料，确定。系统自动将本期税额抄写到税控ic卡上，并提示发票抄税处理成功，点确定。

(2)抄完税后打印销项报表，点报税处理/抄报税管理/发票资料查询打印系统弹出发票资料查询打印对话框，选择发票种类，选择月份，所属税期，打印本月发生的发票汇总表及明细清单。

(3)远程报税。读取金税卡报税状态，打开远程报税点报税状态，系统提示，金税卡状态读取成功，可进行远程报税，点确定，再点远程报税系统提示正在准备报税数据向税务局提交，请稍候，如果操作成功，系统将提示提交成功，请稍后查询报税结果!点确定。稍等会点报税结果，点确定。稍等会点报税结果，系统弹出：报税结果查询窗口，右上角有相错误号，271d为正常，此状态表明上传数据成功，尚未进行一窗式比对，点关闭即可。

(4)进入网上纳税申报系统，填写申报表一般纳税人到少填6张表(资产负债表，损益表，固定资产进项税额抵扣情况表，销项税(表一)，进项税(表二)，增值税纳税申报表)。检查报表无误，上传报表，统提示正在准备报税数据向税务局提交，请稍候，如果操作成功，系统将提示提交成功，如果纳税人已开通银税联网三方协议，此时系统会提示是否扣款。请注意，现在不要点扣款，先进金税系统，点报税结果系统弹出报税结果查询窗口，右上角有个错误号：0000表示比对成功，(如错误号仍为271d，就得在金税系统内重新报税;如一窗式比对不成功的状态下点了扣款，将无法自动扣款，等报完税后上办税服务大厅或银行进行缴款，现在进入网上纳税申报系统点扣款，系统会显示扣款成功。

(5)清卡。进入开票系统，打开远程抄报税，点报税状态，系统弹出报税结果查询窗口，右上角有个错误号：0000一窗式比对成功。进入远程抄报，点清卡操作按钮，系统弹出清卡操作成功，点确定。

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