增值税抄、报税流程:
抄税是指开票单位将防伪税控中开具的增值税发票的信息读入企业开发票使用的IC卡中,然后将IC卡带到国税局去,读到他们的电脑系统中.
以便和取得发票的企业认证进项税金,记入国税局计算机系统的信息进行全国范围的发票比对,防止企业开具阴阳票、大头小尾票,并控制企业的销售收入。
抄报税操作
应该是报税、抄税、认证,是增值税防伪税控系统每个月必须做的工作,是金穗工程所属的开票、认证两个系统的工作,按照具体的操作顺序:
1.抄税:
一、用户抄报税流程
抄税写IC卡-打印各种报表-报税
A、抄税起始日正常抄税处理;
进入系统-报税处理-抄报税管理-抄税处理-系统弹出确认对话框-插入IC卡,确认-正常抄写IC卡成功
B、重复抄上月旧税:
进入系统-报税处理-抄报税管理-抄税处理-系统弹出确认对话框-插入IC卡,确认-抄上月旧税成功
C、金税卡状态查询
进入系统-报税处理-金税卡管理-金税卡状态查询-系统弹出详细的信息
2.报税:将抄税后的IC卡和打印的各种销项报表到税务局纳税服务大厅交给受理报税的税务工作人员,他们会根据报税系统的要求给你报税,也就是读取你IC卡上开票信息,然后与各种销项报表相核对,然后进行报税处理。
3.认证:认证时携带当月要准备抵扣的增值税发票抵扣联,到国税局发票认证窗口办理即可.增值税专用发票开出90天内认证有效.当月认证的必须在当月抵扣。
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小规模纳税人的应纳税额计算的程序辽宁在线咨询 2021-11-15小规模纳税人销售商品或应税服务,实行按销售额和征收率计算应税额的简单方法,不得扣除进项税额。应纳税额的计算方法是:应纳税额=销售额×征收率。因为小规模纳税人在销售商品或应税服务时只能开具普通发票,所得销售收入为含税销售。因此,在计算应纳税额时,必须将含税销售额转换为不含税销售额,才能计算应纳税额。小规模纳税人销售货物或者应税服务采用销售额和应税额合并定价的,按照以下公式计算销售额:销售额=含税销售