酒店费用报销系统模型-法师兄

酒店费用报销系统模型

来源：互联网时间： 2023-05-07 16:43:28 190 人看过

根据保证供应、节约开支、报销有章可循的原则，制定本规定

差旅费报销时，报销单据应附有“出差审批单”，否则不予报销

出差人员报销差旅费时，应认真填写报销单，注明出差路线及各路段费用，以便领导和会计人员审核。如果报销单不符合要求，会计人员应要求重新填写，否则可拒绝报销

出行路线需合理，绕行交通费不予报销。需绕行的，须经公司负责人批准后方可报销

需乘车的，以招行交通费为标准。如果真的需要打车，报销前需要得到领导的批准。如果没有公司用车，您可以报销摩托车费用

如果旅客不能及时返回餐厅用餐，可以凭发票报销，每人每餐不超过15元。一般来说，出差人员不得报销招待费

罚款报销时，应分清责任，全部或部分罚款由报销公司负责

7.报销时间。出差人员应于出差后第二天向财务部申请报销相关费用。如果时间延迟，财务部门可能不接受

报销程序。出差人员填写报销单后，交会计审核。指定审批人签字或盖章后，将报销单交出纳付款

2？你在干什么

办公用品由公司统一采购，员工根据生产和办公需要向保管人员领取。保管人员对办公用品进行登记

一般情况下，公司员工不得报销办公费用

为保证工作需要，保管人员应及时购买办公用品。采购前，提前准备好采购申请单，审批后再采购。办公用品购回后，出纳监督验收入库，保管员和出纳在送货单上签字，为了与卖方结算货款

每月付款时应取得税务部门的正式发票

仓库管理员必须改进材料进出仓库的程序。生产和维修所需的材料和材料随领料单出库，采购的材料和材料凭《材料验收单》入库

不需要入库的采购维修材料也要验收合格，并在入库单上注明“未入库使用”3.如采购物资按月结算支付，如需分次报销，应在送货单上附验收单核对，购货发票连同收据交会计部报销。如无验收收据，费用不予报销

维修部人员在采购维修材料前，应准备采购申请单，经批准后方可购买

6.需要在外修理的机器及其他部件，经批准后送修。修理后恢复使用时，由使用部门负责人验收。报销费用时，需附验收单

因材料、材料、维修费用支出较大，按现行生活水平

需取得合法证明，伙食费每日结算报销控制在每人8元以内

食堂材料由厨房人员负责采购，并由公司指定人员监督验收，并在报销发票上签字

为保证现有生活水平不降低，应根据市场价格下降的程度每季度（或半年）进行适当调整

逐步提高和提高职工生活水平。在公司经济效益不断提高的前提下，员工伙食费也将逐步增加

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