一、综合申报:
步骤一:先登录地税局网上办税大厅,录入相关的企业信息,以东莞地税局为例
步骤二:进入地税网的申报界面
步骤三:点击综合申报
进入综合申报界面
在实际应缴税(费)额内填写当期应将的增值税额,应与国税的当月税额一致,在申报计税总额或总数量堤围费方框内写上本期的不含税销售额,然后点击计税
如确认数量无误,则点击提交,否则点击放弃,提交后,会出现一个窗口,显示扣税,点击确定即可
二、个人所得税的申报,
(1)先进入?下载个人所得税申报软件,安装完成后,启动软件
(2)进入,如果是新建公司,先要依次完成企业信息,个人信息的录入
如果软件是新安装,而且已有企业信息,个人信息的备份数据的,则需要在企业信息登记及个人信息登记导入相关文件,步骤,点击导入,出现如下方框,按省略号,选择目标文件所在位置“企业信息登记”,点击“下一步”,再按向左箭号,再次点击“下一步”,点击完成,再点击菜单栏上的保存按钮,企业信息登记OK,个人信息登记也是按照这样的方法步骤,在此不再叙述。
新企业,为了防止企业的信息遗失,可以做数据备份,在菜单栏中选择导出按钮,在文件名中选择文件存入地址,点击下一步,再点完成.
个人信息的备份也是按此种方法。
(3)在申报数据录入界面,填写公司地税编号,公司名称,月份是申报的月份,如4月申报3月,就填写3月,在选择申报类型内选择正常申报
(4)如果已有申报数据的信息,则需要按以上导入企业信息与个人信息的方法,导入目标文件,依次更改日期,假设5月份申报的是4月份的数据,则需要在新增申报数据界面正确填写申报起止日期,如图,见红色方框,点击确定
进入数据申报录入,依次按公司人员填写申报额
(5)在右边的方框一定要选择人民币,否则系统通不过,录入完成,点击保存,然后按导出,将导出的文档保存下来,备用
(6)点击返回,进入报盘文件管理,点击正常申报
点击生成报盘文件
选择文件存放位置,以便自己查找,单击确定
(7)选中正常申报,点击生成报盘文件,存放目标文件夹
(8)返回地税申报界面
(9)点击个人所得税代扣代缴明细申报,进入申报界面
(10)正确填写申报人数及申报总金额(税额)然后导入报盘文件
当系统显示为一致时,点击确认上传,出现下图,显示申报成功
点击扣款,会出现扣款成功的界面,此次个人所得税申报完成
三、申报财务报表
(1)在地税申报界面
(2)选择要上传的报表文件即可
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