为了冲红本月开出的纸质发票，需要先确认发票的开票时间和是否在本月之内。接着打开开票软件，选择对应的普通发票类型，点击红字输入模块，输入需要冲红的发票代码和号码，并点击确认按钮，最后打印红字负数发票。最后，如果持有纸质发票，需要将其附加在新开的红字负数发票后面。

一、首先，确认您手中是否持有二联纸质发票，以及开票时间是否在本月之前。如果是本月开出的发票，直接在开票软件中点击作废，并在纸质发票上注明“作废”。

二、接着，打开开票软件，选择对应的普通发票类型（纸质或电子），打开后，点击上方“红字输入”模块，输入需要冲红的发票代码和号码（输入两次），点击“下一步”，最后点击“确认”按钮，将红字负数发票打印出来。

三、如果您持有纸质发票，请将其附加在新开的红字负数发票后面，以便财务处理。

需要哪些步骤才能完成普票跨月发票红字冲销？

根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》的规定，需要完成以下步骤才能完成普票跨月发票红字冲销：

1. 首先，需要向购买方开具红字发票，并在备注栏中注明“冲销”。

2. 其次，需要向主管税务机关申请开具红字发票，并提供《开具红字发票申请单》。

3. 接着，需要向主管税务机关提供《普票红字发票联》和《普票蓝字发票联》。

4. 最后，需要向主管税务机关提供《发票缴销证明》。

需要注意的是，如果购买方栏中未注明购买方名称或者购买方名称与开票单位名称不一致，则不得跨月开具红字发票。此外，如果发票联次填写不全或者发票联与抵扣联填写内容不一致，也不得开具红字发票。

最后提醒持票人，在开具红字发票前，请仔细核对发票代码、号码等信息，避免因输入错误导致无法跨月冲销。同时，根据相关法规规定，普票跨月发票红字冲销需要提供一定的申请材料，请确保齐全。

《增值税专用发票使用规定》第十四条一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。