逾期账款的催收服务-法师兄

逾期账款的催收服务

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-08 09:03:28 354 人看过

为客户提供灵活的付费方式，以便客户根据自身情况，选择所需要的逾期账款催收服务。

我们向客户所收取的费用分为两部分：立案费和佣金。

立案费：在接受客户正式委托后，我们将对每一案件采取多种形式开始催收工作，立案费是开展催收工作必要费用支出的一部分。

佣金：采用不回款，不收费的模式，即在成功协助客户追回全部或部分欠款后，我们将根据与客户事先确定的佣金比例，从债务方偿还的欠款中，提取一定金额，作为我们的服务佣金。如果国富泰不能协助客户追回欠款，则不收取任何佣金。

逾期账款催收服务流程

逾期账款催收服务流程(非诉)

第一步：案件审查

客户提供相关资料

国富泰进行案件审查

国富泰出具《案件受理确认函》

第二步：案件受理

双方签订《应收账款委托管理服务协议》

客户提供《授权委托书》

第三步：案件操作

制定商业催收方案

在债务人与债权人之间协调、沟通

深入催收

调解成功监督还款

第四步：案件关闭

成功回款，提交《结案报告》

不成功，提交《关闭报告》，或者建议客户采取法律行动

法律催收服务流程

第一步：案件审查

收集整理案件资料和债务文件

审查案件法律证据

初步分析案件

第二步：诉讼或仲裁

调查债务人资产

对可执行资产进行保全

代表客户与债务人达成庭外和解

代理参加法庭调解和审判过程

汇报案件进展

第三步：案件执行

督促债务人履行判决结果

调查债务人可执行资产

申请和配合法院进行强制执行

协助评估拍卖非现金资产

第四步：案件关闭

回收全部或部分欠款，解决账款拖欠问题

取得内外部冲账证明

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尊敬的客户，您好！感谢您对我们公司的支持和信任。根据我们公司记录，您还有一笔未偿还的款项，欠款金额为XX元，欠款日期为XX年XX月XX日。为了尽快解决您的问题，我们提醒您及时还款。同时，我们也已经向您的账户发送了催款函，请您尽快按照函中的要求进行付款。请注意，催收函作为一份专业的催交款项的法律文书，需包含欠款方名称、欠款性质、需支付时间、欠款金额、是否已开具发票、催款公司与被催款方沟通情况、催款方的银行账号、最后付款期限等。同时，我们也会根据您提供的要求，附上双方之间的合同和对账明细，便于您核实并作出付款回应。我们理解您在遇到困难时可能会遇到一些困难，因此我们愿意提供更多帮助。如果您有任何疑问或需要进一步帮助，请随时与我们联系，我们会尽力为您解决问题。祝您生活愉快！敬礼， XX公司

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一、催收账款的方法催收账款的方法是：发送信息提醒债务人还款金额和还款日期等信息；电话催收；函件催收；律师函催收；以及上门催收等合法的方式。债权人不能使用暴力、胁迫、恐吓或辱骂等方式催收。《商业银行信用卡业务监督管理办法》第六十七条发卡银行应当及时就即将到期的透支金额、还款日期等信息提醒持卡人。持卡人提供不实信息、变更联系方式未通知发卡银行等情况除外。二、追讨债务起诉状怎么写追讨债务起诉状应当写明：1.债权人与债务人的基本信息；2.债权追讨的请求事项；3.相关的证据事实与理由；4.判决被告承担本案全部诉讼费用；5.履行债务的时限；6.违约责任；7.当事人的签名或手印。《民事诉讼法》第一百二十一条：起诉状应当记明下列事项：（一）原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式，法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式；（二）被告的姓名、性别、工作

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一、怎么催收账款对于支付货款不干脆的客户，如果只是在合同规定的收款日期前往，一般情况下收不到货款，必须在事前就催收。事前上门催收时要确认对方所欠金额，并告诉他下次收款日一定准时前来，请他事先准备好这些款项。这样做，一定比收款日当天来催讨要有效得多。如果客户太多，距离又远，可事先通过电话催收，确认对方所欠金额，并告知收款日前来的准确时间。或者把催款单邮寄给对方，请他签字确认后再寄回。到了合同规定的收款日，上门的时间一定要提早，这是收款的一个诀窍。否则客户有时还会反咬一口，说我等了你好久，你没来，我要去做其他更要紧的事，你就无话好说。登门催款时，不要看到客户处有另外的客人就走开，一定要说明来意，专门在旁边等候，这本身就是一种很有效的催款方式。因为客户不希望他的客人看到债主登门，这样做会搞砸他别的生意，或者在亲朋好友面前没有面子。在这种情况下，只要所欠不多，一般会赶快还款，打发你了事。收款人员在

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XX客户：根据我行与你方签订的XXXXXXX合同。你向我行贷款XX万元，截止至XXXX年XX月XX日止，你的贷款已产生逾期XX天，尚欠我行贷款本金XXXXXXXX元(不含逾期利息)，根据合同约定，你已严重违约，我行现已将你方相应的材料移交XXXXXX律师事务所，拟进入诉讼程序。如进入司法程序，你方应按合同约定偿足我行贷款本息，并承担相应的律师费、差旅费、公证、评估、鉴定、拍卖、诉讼、送达、执行等费用。同时，合同的其他相应担保人亦应承担担保责任。为了减少诉累，避免你方多承担不必要的其他费用，现特通知你方如下：在收到本函通知书十日内向我行偿还贷款本息，逾期我行将依法向法院提起诉讼。特此通知通知人：XXXXXXXXX律师事务所年月日实践中，欠款数额往往以欠条的形式确定。根据欠条内容的不同，对欠款利息的处理方式也应有所不同：1、欠条中明确约定了利息计算方式的，应当依照当事人意思自治的原则从其约定。

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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿：根据农借合字第号借款合同，〔或（）农借延协字第号还款协议书〕，你单位尚有本金（大写）＿＿＿＿＿元，利息（大写）＿＿＿＿＿元逾期未归还，请积极筹措资金，抓紧归还。特此通知。行公章年月日借款人（公）章保证人（公）章签收人签收人年月日年月日此通知单由借款方、保证方签收后，借、贷、保证方各留存一份。

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债权人恶意催收贷款肯定是不合法的，债权人只有在债务人不如期清偿债务的情况下才能催收债务，但不能暴力催收债务。都是贷款人按照约定可以检查、监督借款的使用情况。借款人应当按照约定向贷款人定期提供有关财务会计报表或者其他资料。借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以停止发放借款、提前收回借款或者解除合同。一、贷款人的义务有哪些呢1、依约提供担保。借款人应依据金融机构的要求提供担保，该项义务常发生在借款合同的主要内容生效之前。2、如实申报义务。订立借款合同，借款人应当按照贷款人的要求提供与借款有关的业务活动和财务状况的真实情况。该项如实申报义务也常发生在借款合同的主要义务生效之前。3、容忍义务。在贷款人按照约定检查、监督借款的使用情况时，借款人应当按照约定向贷款人定期提供有关财务会计报表等资料。该项义务基于约定产生，未作约定的，借款人有权拒绝贷款人对借款使用状况进行检查、监督的请求。4、按

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欠条书写格式如下：1、标题，欠条的标题一般由文种名构成，即在正文上方中间以较大字体写上欠条两字；2、正文，欠条的正文要写清楚欠什么人或什么单位什么东西、数量多少，并要注明偿还的日期，亦可添加违约条件，比如届期未能返还，乙方除照付利息外，并按利率一倍加计的违约金给付甲方；3、落款，落款要署上欠方单位名称和经手人的亲笔签名，是个人出具的欠条则需署上立欠方个人的姓名。并同时署上欠条的日期。单位的要加盖公章，个人的要加盖私章。欠货款没有欠条怎么办欠货款没有欠条的，首先双方可以进行协商，如果协商能解决，只是暂时没钱，限定一个缓和期也是可以的。而根据我国民事诉讼法规定，民事诉讼实行谁主张谁举证的原则，如果当事人对自己提出的主张举证不能，则要承担不利的法律后果。如果协商不成就一定要收集其他证据，比如录音，证人，签订的其他货款单据等都可以做作为证据，必要时向人民法院起诉。当事人如果没有欠条，想要拿回借款的

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1、独具特色的催收方式：通过协调、沟通以及施加法律影响，对债务人产生强大的压力，迫使其尽快解决欠款问题。在一定程度上保障债权人与客户之间的关系不被损害。2、专业的操作人员：我们拥有丰富经验的执业律师。我们有丰富的应收帐款催收经验，又有较强的责任心和法律专业知识，可以在不损害相互关系的基础上达成债务人还款的目的。3、灵活的合作模式：以委托人利益为主导，可以根据企业的不同需求，采取多种形式开展合作。原则上采用风险代理的模式进行合作，客户前期仅需向执业律师支付一定的差旅费用、诉讼费用，律师费用原则上在欠款执行到位后再收取。4、降低企业收债成本：企业应收账款催收坚持商账催收不成功不收佣金的原则，极大地降低了债权人的追债成本。5、程序简便：只要委托人提供合法有效的证据材料及诉讼手续，其余的由专业的应收账款催收师来做。一、如何才能实现有效的欠款催收一般情况下，实现公司欠款有效催收的手段，有如下几种：1

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有些其他的重点也请你切记：如果你使用可将电话放在肩头的工具，请你注意，你是用你的嘴巴与你客户沟通，而不是用你的颈部。这种工具的使用很容易被你的客户发现，让你的客户留下不好的印象，因为你用肩膀及颈部夹住这种工具，通过这样的谈话方式，你的声音及语调很容易被改变，这样将大大影响你催收帐款的效率。催款电话沟通技巧当你和客户通过电话进行沟通时，客户将会以你在电话中的声调语气来想象你的形象，你可利用PICTURE(意思是将你形象化)这几个英文字母来记住这些电话沟通技巧。·P—PITCH(声调)演讲专家建议人们在谈论正式的议题时，可降低你的声调。因为这样做会让你的听众更能集中注意力聆听你的内容、让你说话时更显得专业，同时能让你要传递的讯息更清楚的传递给你的听众。·I—INFLECTION(音调变化)请不要以一成不变的音调与你的客户说话，在每一句你所想传递的重要部分，请你提高音调或加重语调，将会大大帮助客

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一、健全内部合同管理合同管理不仅仅是保管合同原件，更需要保留好合同相关的往来传真、备忘录、相关人员签署的收货凭证等等，都要妥善保管好。很多公司是没有合同管理的，对于一些小的合同，原件虽然在公司的专人手中，但是在执行过程中有关材料随意分散在业务人员手中，业务人员走了，该资料也就没有了，合同的执行情况也就没有人知道了。一旦发生纠纷没有人能完全知道事情的来龙去脉，没有人手头有完整的材料。合同保管要强调责任制，在合同执行阶段，合同可以由业务人员或业务部门经理保管，凡是和合同执行有关的材料统一在第一时间交给该人保管。业务办理完毕应当完整移交到公司专职保管人员。我们建议在移交的材料中加上一个合同执行说明，由具体经办人对合同的执行情况进行说明，将材料列个清单，可以做成格式直接填写。二、强化催收中国讲人情，在我们的实务工作中发现，越是关系好，可能款项越晚兑现。大部分款项并不是对方没有能力支付，而是不想支付

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催款函的结构一般由标题和编号、催款和欠款单位的名称和账号、催收内容、处理意见、落款等五部分组成。1、标题和编号如果催收的是紧急的款项，可在标题前写上“紧急”二字。标题一般要注明编号，以便于查询和联系，并且一旦发生了经济纠纷而走上法庭时，它也是一份有力的凭证。也有的不编号2、名称和账号催款函要清楚、准确地写上双方单位的全称和账号。必要时，要写明催款单位的地址、电话及经办人的姓名，若是银行代办催款的，还必须写明双方开户银行的名称及双方账号名称和账号。3、催收内容这是催款函的主体部分，应清楚、准确、简明地写出双方发生往来的原因、日期、发票号码、欠款的金额及拖欠的情况，比便使受文单位明确情况，及时地交款。4、处理意见催款方在催款函上提出处理办法和意见。这种意见一般都是从以下三个方面予以说明：(1)要求欠款户说明拖欠的原因。(2)重新确定一个付款的期限，希望对方按时如数交付欠款。(3)再次逾期不归还

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