电子发票红冲步骤如下:
1、记录需要红冲的发票号码以及代码;
2、纳税人进入防伪开票并进入普通发票填开界面;
3、点击上方的负数按钮,在弹出的输入框中输入需要红冲的发票代码和号码,需要输入两次;
4、确认后系统会调出对应的正数发票,只要数量和单位变为负数确认无误,系统就会生成红字单据,然后打印出红字发票即可。
电子专票怎么查验真伪
可以通过两种方式查验电子专票的真伪:
1、通过全国增值税发票查验平台对增值税电子专用发票信息进行查验;
2、离线状态下,可以通过电子专票版式文件的电子签章进行真伪验证。
对于增值税电子发票的申请,需要满足以下条件:
1、纳税人持经办人身份证明原件及复印件、公章、发票专用章印模、填制纳税人领用发票票种核定表(一式二份),到办税服务厅提出申请;
2、办税服务厅受理纳税人填报的纳税人领用发票票种核定表进行审核确认,进行发票票种核定,并进行税控盘(或金税盘)初始化发型手续;
3、纳税人可自建电子发票服务平台,也可由第三方建设提供服务平台来对接增值税电子发票系统。
法律依据:《发票管理办法》第三十八条
私自印制、伪造、变造发票,非法制造发票防伪专用品,伪造发票监制章的,由税务机关没收违法所得,没收、销毁作案工具和非法物品,并处1万元以上5万元以下的罚款;情节严重的,并处5万元以上50万元以下的罚款;对印制发票的企业,可以并处吊销发票准印证;构成犯罪的,依法追究刑事责任。前款规定的处罚,《中华人民共和国税收征收管理法》有规定的,依照其规定执行。
《中华人民共和国发票管理办法》第十五条需要领购发票的单位和个人,应当持税务登记证件、经办人身份证明、按照国务院税务主管部门规定式样制作的发票专用章的印模,向主管税务机关办理发票领购手续。主管税务机关根据领购单位和个人的经营范围和规模,确认领购发票的种类、数量以及领购方式,在5个工作日内发给发票领购簿。
单位和个人领购发票时,应当按照税务机关的规定报告发票使用情况,税务机关应当按照规定进行查验。
纳税人是指对国家直接负有纳税义务的单位和个人。又称纳税义务人、课税主体。纳税人作为缴纳税款的主体,可以是法人,也可以是自然人。一个经济单位或个人是否成为纳税人,由税法的规定和企业或个人所处的经济地位决定的。 纳税人包括全民所有制企业。城乡各... 更多>
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电子发票怎么红冲山东在线咨询 2023-01-161、登陆增值税发票税控开票系统。 2、点击发票管理,若未进行发票读入,先点击发票读入按钮,确认读入发票信息;若已读入发票,可直接点击发票填开按钮,选择"电子增值税普通发票填开"。 3、确认当前发票代码、号码,点击确认。 4、正常填写发票内容,注意记录开具发票代码、号码、金额信息,点击保存,完成填开流程。 5、系统自动跳转填开下一张电子增值税普通发票信息,点击确认,进入下一张电子增值税普通发票填开界
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什么是增值税专用发票红字冲红新疆在线咨询 2022-08-061、进入开票软件后后点击“发票管理”,在屏幕最上面一行菜单栏点击“红字发票申请单”→“申请单填开”。 2、如是销方,选择二、销售方申请,理由根据您的情况来选择:因开票有误购买发拒收的:指的是您的发票已交给过购方,购方退回来的(同时让购买方出具购方证明);因开票有误尚未交付的:指的是您自己发现此发票开错了等原因,还没有交给购方的情况。 如是购方,选择一、购买方申请,如选择已抵扣,发票代码和号码不需要
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开具电子发票红冲的流程是怎样的四川在线咨询 2022-10-14⒈销货方电子发票未入账、购货方电子发票也未入账的,销货方收回原电子发票并注明"作废"字样,与存根联及其他联次一起粘贴备查。 ⒉销货方电子发票已入账、购货方电子发票未入账的,须收回原电子发票联,方可开具相同内容的红字电子发票,撕下红字电子发票记账联作为人账凭证,其余联次不得撕下,收回的电子发票联随红字电子发票存根联装订。 ⒊购货方电子发票已人账的,销货方电子发票不论是否入账,销货方必须取得购货方所在
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发票怎么冲红/发票冲红操作步骤详解湖北在线咨询 2022-10-14一、增值税普通发票冲红操作步骤如下: 1、记录要冲红的那张普通发票的号码、代码。 2、进入防伪开票,进入普通发票填开界面,点击上方有一个负数按钮。 3、在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码,要输入两次,输入时显示“*”。 4、系统会调出以前那张正数发票,只是数量和单位变为负数,确认无误后才能打印。 二、增值税普通发票具体操作: 1、在开票机系统,找到开错的发票,作废之后,收齐所有的发票联重
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增值税专用发票冲红怎么进行啊?贵州在线咨询 2022-07-31收到购买方的拒收证明还要购买方在税控发票开票软件填开红字增值税专用信息表后,把红字增值税专用信息表上传到国税服务器后得到信息表编号后;销售方才能根据这个信息表编号来开具红字发票的。 一:购买方申请开具红字发票 1、登录税控发票开票软件; 2、发票管理----红字发票信息表----红字增值税专用信息表填开; 3、购货方申请----未抵扣----确定----开具红字增值税专用发票信用表----输入销售