1。增值税,您应准备以下信息:
(1)本年度销售总收入应考虑是否有与存货相结合的发票收入
(2)销项税月总额
(3)进项税月总额
(4)进项税月总额调出(5)本年应缴增值税的月度明细及本年增值税的报送情况(6)每月的进项扣除单应装订成册,并确保其中的发票是合理的扣除数据,不合理的已调出(7)月度发票使用清单(8)计算本年税负率(本年应交增值税)看上、本年累计税率。如果今年的税率低于去年,应主动查明原因,并准备书面说明。
2。如果是从地税局来的,主要是检查所得税、个人所得税、印花税、营业税等小税种的计算缴纳情况。您应该准备以下资料:
(1)根据《企业所得税税前扣除办法》来比较您企业的财务状况,主要有几个问题:
A,是否存在应税工资未缴的现象?
b,是否有其他应计费用未支出或未平衡,即虚假成本和费用?
C,向非金融机构借款的利息是否合适?你有文件吗?
d?你的帐户里有大量不合格的原始文件吗?
e?您是否有未办理清单或特别申报的资产损失?
F?你们有没有人为调整商品出库成本?
G?你有什么收入缺失吗?
H?招投标费和等候费是否超标?
I.公司的资本交易与银行对账单相符吗?
J.小微企业优惠税率是否符合条件,您有什么问题吗?
K.其他地方税务部门是重点检查项目
(2)其他小税的计缴
包括城建税、教育费附加、代扣代缴个人所得税、土地使用税、车船使用税、印花税等,更重要的是股权转让印花税是否未缴纳,房产税是否因证照不足而未缴纳,地税是否减少土地面积,个人所得税是否及时申报并与工资单相符,城市建设税是否考虑补贴。
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