1、合同评审主要考核评价合同(标书)评审确认表、评审报告的填写是否规范,
内容包括与产品有关要求的识别、采取措施及保证能力、评审部门及评审单位、负责人签字等是否符合要求。合同(标书)评审的全部记录是否按要求进行传递。
2、使用的合同文本是否符合建设主管部门和公司的规定和要求。
3、合同的签订与审批,是否按本合同管理办法进行运作。
4、合同的传递、合同的份数是否符合质量管理体系的要求,收文发文手续是否健全。
5、合同的履行。合同传递后,有关部门和项目部是否组织有关人员进行了学习,有无学习记录,及合同履行过程中的有关纪录。
6、合同管理。有关部门及项目部是否建有合同台帐,合同档案管理是否规范。
7、分承包合同在履行过程中,在规避风险方面采取了哪些具体措施,有无出现问题。
一、企业党员监督举报有哪些
1.监察工程、内部人员管理方面现有管理制度建设的充分性,检查内容包括:业务决策、执行、监督的岗位与职责设置、业务管理目标、业务过程标准、业务廉洁标准、业务过程相关岗位设置与岗位能力要求、业务风险评审与管理、业务执行制度规定、执行全过程的各环节、业务权限设置、业务复核、业务过程记录标准格式、业务检查监督、非相容岗位规定、业务记录档案管理要求、业务定期统计报告制度、公司对业务行为和业务制度的内部监督与纠偏、奖励、处罚标准等方面,分析是否在公司现有制度中均有制度规定,监察企业现有制度建设的充分程度。
2.监察工程、内部人员管理方面执行过程的符合性,检查内容是:抽取一定数量的工程、内部人员管理方面业务样本,检查业务实际执行过程是否符合企业工程、内部人员管理方面现有制度各项要求,分析判断业务过程按照制度要求执行的符合程度。
二、施工前的质量管理的主要内容
1.对施工队伍的资质进行重新的审查,包括各个分包商的资质的审查。如果发现施工单位与投标时的情况不符,必须采取有效措施予以纠正。
2.对所有的合同和技术文件、报告进行详细的审阅。如图纸是否完备,有无错漏空缺,各个设计文件之间有无矛盾之处,技术标准是否齐全等等。应该重点审查的技术文件除合同以外,主要包括:
(1)审核有关单位的技术资质证明文件;
(2)审核开工报告,并经现场核实;
(3)审核施工方案、施工组织设计和技术措施;
(4)审核有关材料、半成品的质量检验报告;
(5)审核反映工序质量的统计资料;
(6)审核设计变更、图纸修改和技术核定书;
(7)审核有关质量问题的处理报告;
(8)审核有关应用新工艺、新材料、新技术、新结构的技术鉴定书;
(9)审核有关工序交接检查,分项、分部工程质量检查报告;
(10)审核并签署现场有关技术签证、文件等。
3.配备检测实验手段、设备和仪器,审查合同中关于检验的方法、标准、次数和取样的规定。
4.审阅进度计划和施工方案。
5.对施工中将要采取的新技术、新材料、新工艺进行审核,核查鉴定书和实验报告。
6.对材料和工程设备的采购进行检查,检查采购是否符合规定的要求。
7.协助完善质量保证体系。
8.对工地各方面负责人和主要的施工机械进行进一步的审核。
9.做好设计技术交底,明确工程各个部分的质量要求。
10.准备好简历、质量管理表格。
11.准备好担保和保险工作。
12.签发动员预付款支付证书。
13.全面检查开工条件。
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