关于XX项目的审计报告
一、项目概况
根据战略与发展委员会批准,在xx启动利用xX项目。概况如下:
1、项目投资:计划投资146万元。
2、项目内容:采用xx,同时实现污泥稳定化、无害化和资源化处理;同时也为后期实现区域性xX处理提供依据。
3、资金来源:自有资金。
4、计划建设周期:XXXX年1月至XXXX年11月。
二、审核情况
1、工程立项:原计划处理能力为50t/日,计划投资146万元,已经过战略与发展委员会批复;实际变更为54t/日,合同金额为160万元,没有报批。
2、工程进度:暂未施工。
3、资金使用情况:暂未付款。
三、审计结论及建议
(一)审计结论
经过审计,对xX公司的XX项目管理得出以下结论:
本次审计主要对工程项目资料清单管理进行关注,我们发现为:
1、处理能力由50t/日扩容到54t/日、投资由146万元增加到160万元没有报批;
2、没有要求供应商提供专利设备的专利证书及资质证明、对采购价格的确定没有书面记录。
(二)审计建议
1、项目变更应按公司治理文件规定经过战略与发展委员会审批;
2、如果该设备属于专利产品,应获取设备的专利证书;采购价格的确定应做书面记录。
同时,我们建议XX公司对以上问题尽快进行整改,并明确责任人,我们将择期对整改情况进行后续审计。
三、附件
表XX项目资料清单检查结果汇总表
表XX项目审计问题汇总表
审计部
XX年XX月XX日
-
工程审计报告模板
457人看过
-
项目工程审计报告范文是怎样的
429人看过
-
工程设计合同模板是怎样的
377人看过
-
网站类项目商业计划书项目模板
378人看过
-
工程项目审计报告应该包含哪些内容
491人看过
-
工程竣工结算审计报告是怎样的
300人看过
审计报告是指注册会计师根据审计准则的规定,在执行审计工作的基础上,对财务报表发表审计意见的书面文件。 审计报告的特征是注册会计师应当按照审计准则的规定执行审计工作、注册会计师在实施审计工作的基础上才能出具审计报告。... 更多>
-
公司变更审计报告的模板是怎么样的陕西在线咨询 2022-07-01****工商局: *****公司因公司发展需要(或因股权变动),先需变更企业法人,由****,身份证号******变更为****,身份证号******。请予以协助办理为盼 ******公司 年月日
-
公司变更审计报告的模板是如何的河北在线咨询 2022-07-28****工商局: *****公司因公司发展需要(或因股权变动),先需变更企业法人,由****,身份证号******变更为****,身份证号******。请予以协助办理为盼! ******公司 年月日
-
监事会审计报告一般模板是怎样的呢?福建在线咨询 2022-07-30****工商局: *****公司因公司发展需要(或因股权变动),先需变更企业法人,由****,身份证号******变更为****,身份证号******。请予以协助办理为盼! ******公司 年月日
-
资产重组的专项审计报告模板你们有吗?江苏在线咨询 2022-08-08这个每个地方和每个公司都是不一样,因为每个地方都是有价格指导(不可以低过最低价)。想省钱的话建议找当地的中小所出吧,一般都是最低价格了,要质量不差钱就找四大或者其他大所。价格是没有统一的,主要看你和事务所洽谈时怎么定价。
-
公司增资报告模板怎么写甘肃在线咨询 2022-06-125适用于有限责任公司增资 验资报告 有限责任公司 我们接受委托,审验了贵公司截至年月日止新增注册资本及实 收资本情况。按照相关法律、法规以及协议、章程的要求出资提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中我们结合贵