和境外公司签订合同,收款需要备案吗-法师兄

和境外公司签订合同,收款需要备案吗

来源：互联网时间： 2023-05-08 21:20:52 201 人看过

合同编号：税务机关进行合同备案时，每个合同编号都是唯一的，是区别不同合同的唯一标识，企业在进行合同编号时可尽量按照年份+企业名称首字母+序号的方式，避免重复；合同编号中应避免出现全角和特殊符号。

合同金额：合同中明确金额的，据实填写；合同中没有明确合同金额的，可按今后2-3年的可能发生额合理预估，进行金额预估应当依照实际情况，不应过大或过小。属于利息类所得的合同在合同金额处应填列利息金额，而非本金额。

《中华人民共和国扣缴企业所得税报告表》(附表11)的填报：申报表各项信息必须如实填写完整，特别是合同名称及合同编号需要与合同备案信息一致；如对外支付外币，应按照扣缴当日国家公布的人民币汇率中间价，折合成人民币计算应纳税所得额，汇率应保留四位小数。

《扣缴企业所得税合同备案登记表》：必填项为：扣缴义务人纳税人识别号、扣缴义务人中文名称、国别、其居民国地址(英文)、合同编号、合同协议名称、合同金额、合同币种、支付项目、支付金额；当国别为美国、日本、韩国、加拿大、澳大利亚时，非居民信息中的中英文名称、企业邮编、其居民国地址中英文也为必填项。

报送资料中应列明企业联系人及联系电话。

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