一、采购供应合同签订的具体流程分析

1．业务员负责起草职责范围内合同一式三份，参与合同谈判，每笔业务发生时，联系客户将合同、订货单及调价协议一式三份原件邮寄到公司内勤，销售内勤汇总所有原件合同按公司下发合同管理规定执行备案与审批手续后编号归档保存。组织会签；

2．部门经理部负责审核合同的各项操作规范。

3．生产副总协调与组织生产。

4．总工程师了解客户对当批次质量要求，监督并管理产品质量。

5．销售副总办负责审核运价、运量，合同的真实性、合同风险等有关条款。

6．总会计师负责审核合同的付款、开票纳税等相关财务有关条款。

7．总经理负责审核合同的商务条款，确认等签合同与审批合同的一致性及最后确认。

二、什么是采购合同

采购合同是指一方将货物的所有权转移给对方，对方支付价款的合同。采购合同属于买卖合同的一种，内容一般包括标的物的名称、数量、质量、价款、履行期限、履行地点和方式、包装方式、检验标准和方法、结算方式、合同使用的文字及其效力等条款。

三、采购供应合同注意事项有哪些？

1．签订销售合同时，一定要仔细阅读相关条款，对一些有歧义、不合理的条款要和商家落实清楚。以免出现问题时，解决起来遇到麻烦。

2．要求商家在销售合同上注明产品的品牌、型号、单价、数量，在标注产品的数量时，最好将产品的平米数和片数都标注清楚，方便验货时核对产品的数量。

3．销售单要加盖销售单位或者市场的公章。

4．对特定条款加以注明。

如：退换货的办理方式、违约责任说明、送货时间等。属于可以再加工的产品，对这些产品的退换货问题也要加以约定。现在市场上的通行惯例是加工产品概不退货。

5．在订购时可以适当订多一些。要和商家约定好，没有用完的产品可以退货。

6．了解和落实退补货原则。

现在市场上的商家对于瓷砖的退补货问题，都会有一些约定，多长时间内可以退货，什么样的产品可以退货，也要落实清楚。对于富余的产品或者不够的产品，要尽快到商家处办理，以免出现退不了和没有相同色号的问题。

7．在订购合同上注明产品的等级，防止商家以次充好。

8．适当地交一些定金，等到货送到家，验收无误后再付全款。同时最好约定产品不符合要求可无条件退货，退回定金。