公司借款给个人需要交税吗
来源:法律编辑整理 时间: 2023-07-25 17:34:36 304 人看过

公司借款给个人需要交税。

法律、行政法规规定负有纳税义务的单位和个人为纳税人。

法律、行政法规规定负有代扣代缴、代收代缴税款义务的单位和个人为扣缴义务人

纳税人、扣缴义务人必须依照法律、行政法规的规定缴纳税款、代扣代缴、代收代缴税款。

企业,企业在外地设立的分支机构和从事生产、经营的场所,个体工商户和从事生产、经营的事业单位以下统称从事生产、经营的纳税人自领取营业执照之日起三十日内,持有关证件,向税务机关申报办理税务登记。税务机关应当于收到申报的当日办理登记并发给税务登记证件。

工商行政管理机关应当将办理登记注册、核发营业执照的情况,定期向税务机关通报。

从事生产、经营的纳税人,税务登记内容发生变化的,自工商行政管理机关办理变更登记之日起三十日内或者在向工商行政管理机关申请办理注销登记之前,持有关证件向税务机关申报办理变更或者注销税务登记。

从事生产、经营的纳税人的财务、会计制度或者财务、会计处理办法和会计核算软件,应当报送税务机关备案。

纳税人、扣缴义务人的财务、会计制度或者财务、会计处理办法与国务院或者国务院财政、税务主管部门有关税收的规定抵触的,依照国务院或者国务院财政、税务主管部门有关税收的规定计算应纳税款、代扣代缴和代收代缴税款。

专业版个人向公司借款合同

<p>甲方:(公司名称)     乙方:(你的基本信息)</p>

<p>甲、乙双方经协商,就乙方向甲方无息借款购买汽车事宜达成协议如下:</p>

<p>1、借款金额:乙方向甲方借款金额为人民币元。</p>

<p>2、借款利息:甲方向乙方出借的款项在借款期限内不支付利息。</p>

<p>3、借款期限及还款期限:借款期限为年,即从年月日至年月日止。(可以约定具体如何归还的期限,比如每月或每年的什么时候归还,由公司从个人工资款项中扣回多少元等)。</p>

<p>4、还款方式:如果前面有明确约定,则可以不要。</p>

<p>5、保证条款:(如果公司需要这方面的保证的话,不要就可以不要此条款,要的话根据你和公司的协商进行补充。)</p>

<p>6、违约条款:根据具体实际情况写</p>

<p>7、其他:公司借款给你如果有什么服务期限或什么附加条款请注明。</p>

<p>8、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,经双方签字或盖章后生效。</p>

<p>甲方:     乙方:</p>

<p>时间:     时间:</p>

《中华人民共和国税收征收管理法》第三条税收的开征、停征以及减税、免税、退税、补税,依照法律的规定执行;法律授权国务院规定的,依照国务院制定的行政法规的规定执行。

任何机关、单位和个人不得违反法律、行政法规的规定,擅自作出税收开征、停征以及减税、免税、退税、补税和其他同税收法律、行政法规相抵触的决定。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月12日 04:17
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多借款相关文章
  • 个人借款需要公司股东签字吗
    公司贷款并不需要股东签字。企业用户申请企业贷款时,一般是要求法人签字。公司的股东可以是一人也可以是多人,因此股东签字的话不符合银行的贷款条件。而企业的法人的唯一的,从法理还是实务出发,只能是一个人担当。一、非自然人投资或控股的法人独资是什么属性非自然人投资或控股的法人独资,是指由一家公司单独出资设立的新公司,而投资的这家公司又是其他公司或企业投资或控股的。(一)非自然人投资指一个公司的投资者不是自然人,可能是公司、合伙企业等企业法人、事业单位法人其他投资主体。(二)法人独资指一个公司的股东是一个法人,是一人有限公司,法人的种类很多,有企业法人,非企业法人,如事业单位。也就是说,“非自然人投资或控股的法人独资”说的是一家公司的投资者可以是非自然人投资,也可以是控股的法人独资,它们说的是投资主体上的差别,而投资主体的差别又对应着公司组织形式的差别,要注意区分。二、一人公司的股东资格1、对投资主
    2023-06-22
    212人看过
  • 法人借款给公司要有借款合同吗
    公司就是法律意义上的法人,是一个组织,不需要自己借款给自己,若是法定代表人,则是可以借款给公司的,但是需要与公司签订借款合同。合同中应当载明还款期限,争议解决方案等。一、借条与欠条区别1、含义及其相应法律关系不同:借条一般反映为法律上的借款合同关系,借条则是借款合同的凭证;而欠条则是往往是当事人之间的一个结算,是一种比较纯粹的债权债务关系。2、产生的原因不同:借条一般是基于借款事实而产生;但是欠条则可能是多种法律关系产生的后果:譬如买卖、服务等。二、公司法人需要与公司签订劳动合同吗公司法人是不需要与公司签订劳动合同的,而法定代表人则需要与公司签订劳动合同。我国《劳动合同法》规定,建立劳动关系,应当订立书面劳动合同;已建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。三、两个人公司法人本人写谁啊?一个企业的法人代表只能是一个人,不能写两个人的名字。公司的法人代
    2023-03-27
    367人看过
  • 股东个人以货币捐赠给公司需要交增值税吗?
    以货币性资产捐赠无须缴纳增值税;由于增值税的征税对象是货物、应税劳务和应税服务,货币性资产不属于以上范围,所以企业捐赠资产为货币性资产的无须缴纳流转税。以非货币性资产捐赠需要缴纳增值税;根据《增值税暂行条例实施细则》第四条规定,单位或个体工商户将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送给其他单位或者个人需要视同销售缴纳增值税。即企业用于捐赠的资产如属于非货币性资产,如自产、委托加工的产成品和外购的商品、原材料、固定资产等用于捐赠,则应该按照捐赠资产的公允价值视同对外销售缴纳增值税。增值税是对销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人就其实现的增值额征收的一个税种。一、增值税与个人所得税的区别有哪些?个人所得税和增值所得税的区别主要在以下三点:1.纳税义务人不同。个人所得税的纳税人不仅包括个人,还包括具有自然人性质的企业;增值税的纳税人是发生应税销售行为以及进口货物的单位和个人。
    2023-06-25
    426人看过
  • 个人股东公司借款所得税吗
    纳税年度内个人投资者从其投资企业(个人独资企业、合伙企业除外)借款,在该纳税年度终了后既不归还,又未用于企业生产经营的,其未归还的借款可视为企业对个人投资者的红利分配,依照“利息、股息、红利所得”项目计征个人所得税。国税总局也发布公告,强调加强个人投资者从其投资企业借款的管理,对期限超过一年又未用于企业生产经营的借款,严格按照有关规定征收个人所得税。一、分红需要缴纳税收的情况有什么?1、个人股东分红要缴个人所得税《个人所得税法》规定,利息、股息、红利所得应纳个人所得税,适用比例税率,税率为20%。但个人股东从上市公司取得的分红可以减半征税。财政部、国家税务总局《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》第一条规定,对个人投资者从上市公司取得的股息红利所得,暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定计征个人所得税。2、外籍个人从外企分红不缴个人所得税财政部、国家税务总局《关于个人所得税若
    2023-03-15
    201人看过
  • 公司交了税,个人还要交吗
    一、公司交了税,个人还要交吗在公司交纳相关税费之后,个体往往仍需承担相应的纳税义务。从概念上而言,企业所得税与个人所得税有着各自不同的征税对象及适用税率结构,前者主要针对企业盈利额度进行税务筹集,后者则专注于对个体收入水平进行税收管控。明确的信息描述如下:个人所获得的工资、奖金以及其他报酬所得应全额纳入个人所得税范畴之内。对此类所得的征税比例依据个人所得金额大小的不同而有所差异,且该标准通常设定为五千元人民币左右。对于企业股东所得之红利分配,同样亦须按照个人所得税的框架原则进行结算。除其之外,如果个体实际收入超出既定界限,亦需依据个体收入的具体数据来确定是否需要额外承担个人所得税责任。然而,值得注意的是,虽然企业在向员工支付薪资过程中,根据现行税法要求履行代扣代缴的义务,但这并不代表员工在企业已经完成税费缴纳之后,就不再涉及任何的个人税务处理问题。《个人所得税法》第二条下列各项个人所得,应
    2024-07-24
    230人看过
  • 公司与公司之间借款打给个人
    一、公司与公司之间借款打给个人公司的董事、高级管理人员不得违反公司章程的规定或者未经股东会、股东大会同意,将公司资金借贷给他人。所以对于符合公司章程规定或者经过股东会、股东大会的同意,可以将公司的资金借贷给他人。民间借贷包括自然人、法人、其他组织之间及其相互之间进行资金融通。二、企业之间借款要交税吗企业之间借款需要交税。三、公司借款合同经______________(下称贷款方)与_____________(下称借款方)充分协商,签订本合同,共同遵守。第一条自________起,由贷款方向借款方提供____________(种类)贷款(大写)___________________,用于_____________,还款期限至_____________止,利率按月息_______‰计算。如遇国家贷款利率调整,按调整后的新利率计算。具体用款、还款计划如下:第二条贷款方应在符合国家信贷政策、计划的
    2023-04-26
    121人看过
  • 公司给老人的银行存款需要缴税吗?
    储蓄继承不需要交税。需要交税的继承包括:1、继承公证费2、房地产继承过户税费3、由房屋评估价0.05%的合同印花税、100元的登记费、5元的权证印花税组成。4、契税、法定继承人继承房地产,免交契税;非法定继承人根据遗嘱承受房屋权属的,需要缴纳契税1.5%。一、个人房屋继承需要交什么手续费用1、继承权公证费用;继承权公证费按照继承人所继承的房地产的评估价的2%来收取,最低不低于200元。2、房地产价值评估费用;根据沪价房(1996)第088号文评估费用根据房地产价值的高低不同采用差额定律累进方式来计算:房地产价格总额100万元以下(含100)累进计费率是5‰,101万元以上至1000万元部分累进计费率是2.5‰,1001万元以上至2000万元部分累进计费率是1.5‰,2001万元以上至5000万元部分累进计费率是0.8‰,5001万元以上至8000万元部分累进计费率是0.4‰,8001万元以
    2023-06-20
    98人看过
  • 股东给公司借款需要利息吗
    一、股东给公司借款需要利息吗在签署借款合同时,可以就是否需要支付利息进行明确规定。需要注意的是,作为公司的股东与公司本身属于两个完全不同的主体。股东向公司提供个人资金,从而构建了民间借贷的法律桥梁。在这种情况下,股东与公司双方必须签署一份具体详尽的借款合同,以明确规定借款的数额、使用目的、期限、利息、逾期还款的违约责任以及争议解决的相关条款和维权费用的承担等重要事项。作为出借方,还应该妥善保管所有的出借凭据,尽可能地避免采用现金方式交付借款。如果确实需要通过现金方式交付借款,那么务必要求公司开具相应的现金收条。《民法典》第六百八十条【禁止高利放贷以及对借款利息的确定】禁止高利放贷,借款的利率不得违反国家有关规定。借款合同对支付利息没有约定的,视为没有利息。借款合同对支付利息约定不明确,当事人不能达成补充协议的,按照当地或者当事人的交易方式、交易习惯、市场利率等因素确定利息;自然人之间借款的
    2024-07-06
    219人看过
  • 个人借给公司款有诉讼时效吗
    个人借给公司款有诉讼时效,经济纠纷的诉讼时效是三年。法律另有规定的,依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护。在法律规定的诉讼时效期间内,权利人提出请求的,人民法院就强制义务人履行所承担的义务。而在法定的诉讼时效期间届满之后,权利人行使请求权的,人民法院就不再予以保护。值得注意的是,诉讼时效届满后,义务人虽可拒绝履行其义务,权利人请求权的行使权发生障碍,权利本身及请求权并不消灭。当事人超过诉讼时效后起诉的,人民法院应当受理。受理后,如另一方当事人提出诉讼时效抗辩且查明无中止,中断,延长事由的,判决驳回其诉讼请求。如果另一方当事人未提出诉讼时效抗辩,则视为其自动放弃该权利,法院不得依照职权主动适用诉讼时效,应当受理支持其诉讼请求。一、欠款合同未到期可以提起诉讼吗欠款协议
    2023-02-11
    281人看过
  • 独资法人取公司钱需要交个税吗
    一、独资法人取公司钱需要交个税吗个人独资企业的投资者以全部生产经营所得为应纳税所得额,按时申报后经营所得个人所得税后,将利润分配给投资者不再缴纳个人所得税。比如:在个人独资企业缴纳完个人经营所得税、增值税和附加税后,还剩60万利润,将这60万利润提到涵税税的私卡上的时候,不用再次缴纳分红个税,个人独资企业的公转私是允许的!目前,在特定园区成立个人独资企业还可以享受个人经营所得税核定征收政策,即企业营业额200万,先核定10%后,20万作为企业的应纳税所得额按照五级累进制计算出个税大概2.96万。增值税(1%)和附加税(0.06%)缴纳2.1万,交税5万,剩余利润195万便可取现至投资者私卡。双重降税福利助力企业减轻所得税和股东分红税压力。二、独资法人有哪几种类型根据我国法律,民事法律关系的主体可分为自然人和法人。1、个体工商户个体工商户不具有法人资格。依照相关法律规定,公民在法律允许的范围
    2023-06-07
    453人看过
  • 国有企业能给个人公司借款吗
    合法。判定借款是否合法有效并不是主要根据借款人来看的,公司和个人都是属于具有民事行为能力的自然人,都可以作为借款的主体,也都能够向他人借款和借款给他人。只要按照借贷的程序来进行,并有足够的证据来证明双方合法的借贷关系,其借贷的利息在同期银行基准利率的四倍以内,都属于合法借贷,都是受到法律保护的。一、民间借贷的特点1、民间借贷是一种民事法律行为。借贷双方通过签订书面借贷协议或达成口头协议形成特定的债权债务关系,从而产生相应的权利和义务。债权债务关系是中国民事法律关系的重要组成部分,这种关系一旦形成便受法律的保护。2、民间借贷是出借人和借款人的合约行为。借贷双方是否形成借贷关系以及借贷数额、借贷标的、借贷期限等取决于借贷双方的书面或口头协议。只要协议内容合法,都是允许的,受到法律的保护。3、民间借贷关系成立的前提是借贷物的实际支付。借贷双方间是否形成借贷关系,除对借款标的、数额、偿还期限等内容
    2023-03-04
    239人看过
  •  公司分红给个人,个人需缴纳所得税吗?
    独资企业股东分红不需要缴纳个人所得税,而有限责任公司采用查账征收方式,针对企业股东分红,需缴纳20%的个人所得税。股东分红收益虽然客观,但需遵守国家法律规定,按时缴纳个人所得税。独资企业,股东分红不需要缴纳个人所得税。而有限责任公司采用查账征收方式,针对企业股东分红,需缴纳20%的个人所得税。一般来说公司的股东分红收益都是比较客观的,但是需要注意的是股东分红是需要缴纳个人所得税的,这是国家法律明文规定的,不得偷税漏税。那 独资企业股东无需缴纳个人所得税?独资企业是指由一个自然人投资,全部资本由该自然人承担,经营所得由该自然人独自承担的企业形式。在独资企业中,股东个人的收入主要由企业的经营所得来体现。根据我国《个人所得税法》的规定,个人所得税的应税所得包括工资、薪金所得、劳务报酬所得、特许权使用费所得、利息、股息、红利所得、财产租赁所得、偶然所得等。而独资企业股东的工资、薪金所得、劳务报酬所
    2023-08-27
    329人看过
  • 企业向股东借款需要交个税吗
    一、企业向股东借款需要交个税吗?不需要,股东借钱给公司不是应税行为,不需纳税。公司股东可以用个人名义借款用于公司经营。公司股东用个人的名义借款用于公司经营,属于公司借款,可以作为公司借款入账。依《公司法》规定,公司享有由股东投资形成的全部法人财产权。股东以出资方式将有关财产投入到公司后,该财产的所有权发生转移,成为公司的财产,公司依法对其财产享有占有,使用,收益和处分的权利。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十三条规定:企业法定代表人或负责人以企业名义与出借人签订民间借贷合同,出借人、企业或者其股东能够证明所借款项用于企业法定代表人或负责人个人使用,出借人请求将企业法定代表人或负责人列为共同被告或者第三人的,人民法院应予准许。二、订立民间借款合同应注意的问题有什么?一看清合同内容,签订合同时,借款人要看清合同内容,尤其是涉及借款时间金额期限等重要信息的地方,一定
    2023-04-16
    390人看过
  • 个人给公司借款怎么处理
    首先,关于借款需支付利息的事项,应在借款协议中明确约定利率的标准。在此基础上,所约定的利率标准不应超越银行同类型贷款利率的四倍上限,对于高出该限制范围的部分,将不受法院的法律保护。其次,利息不得进行本金加入计算腾格里产品收益,或在借款时预先从本金中扣除。若借款协议中未明确规定利率标准,当出借方和借款方就此产生争议时,通常会参照银行同类型贷款利率来计算利息。然而,若个人与个人之间的借款协议中未注明是否收取利息,则视为无息借款处理。《中华人民共和国民法典》第六百七十六条借款人未按照约定的期限返还借款的,应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。
    2024-08-14
    375人看过
换一批
#民间借贷
北京
律师推荐
    展开
    #借款
    词条

    借款指企业向银行等金融机构以及其他单位借入的资金,包括信用贷款、抵押贷款和信托贷款等。借款也可以指当事人向银行等金融机构以及其他单位和个人借入的资金,包括信用贷款、抵押贷款和信托贷款等。借款合同也是一般的民事合同,应当适用民事诉讼法律以及相... 更多>

    #借款
    相关咨询
    • 股东借款方式是公司借款给公司要交印花税吗
      重庆在线咨询 2022-06-27
      企业注册登记、办理营业执照、税务登记后要缴纳印花税,建账以后要按照实收资本的万分之五比例缴纳印花税,财务账簿每年度每本要贴5元面值的印花税。 印花税的纳税人包括在中国境内书立、领受规定的经济凭证的企业、行政单位、事业单位、军事单位、社会团体、其他单位、个体工商户和其他个人。 凡印花税纳税申报单位均应按季进行申报,于每季度终了后10日内向所在地地方税务局报送跟固股东借钱那股东借款给公司印花税需要交吗
    • 2022年公司法人需要交个税吗
      贵州在线咨询 2022-11-13
      个人独资企业和合伙企业都不需要缴纳企业所得税,但要交个人所得税。 1、所有企业都要申报所得税,当然没有所得不用交所得税款但必须要申报。 2、我国企业所得税仅对具有法人资格的企业征收。所谓法人资格,是指具有独立的法律人格,能够独立承担民事责任的能力。具有法人资格的企业是公司。因此,只有公司才需要缴纳企业所得税。个人独资企业和合伙企业都不需要缴纳企业所得税,但要交个人所得税。 公司以其全部财产对公司的
    • 个人给公司开劳务费要交税吗
      河北在线咨询 2023-05-26
      1、根据《国家税务总局关于加强国家税务局、地方税务局互相委托代征税收的通知》相关规定,营改增以后个人提供劳务代开劳务费发票税率从2%到20%不等,取决于劳务费具体数额,具体规定如下。 2、支付给个人的劳务,因为没有发票所以由税务部门代开劳务发票,实际就视同个人为一个可以营业提供劳务的独立体,因为这个独立体不是公司或个体户,所以需要代开发票。 (1)劳务所得每次收入在1000元(含1000)的个税税
    • 捐款给个人,用从银行转给个人时,需要交税吗?
      安徽在线咨询 2022-10-24
      这个是常见的诈骗手段,请注意防范,不需要交税。
    • 个人借款给公司交税,法律上有哪些规定
      吉林省在线咨询 2023-11-17
      个人要借款给公司要缴增值税,发票可以到税务局代开;股利、红利所得还应缴个人所得税,税率20%。签订借款合同的,应当按0.05‰贴花;根据营业税暂行条例的相关规定,取得利息收入的企业应全额按照金融保险业的税目5%缴纳营业税;利息收入作为投资收益缴纳企业所得税。