红字信息表重复申请了两次处理方式如下：

1、红字发票通知单是可以申请撤销的，填错的红字增值税专用发票信息表未上传的，可直接在开票系统中作废，无需到大厅处理；

2、填错的红字增值税专用发票信息表已上传成功的；

3、把第一次开具好的红字发票通知单以及其他所有资料备齐，然后向办税服务厅申请红字发票通知单撤销；

4、通过电子申报；

5、如果电子申报还是有比对错误，再把正确的申报表打印好，然后到办税服务厅进行手工申报。

红字发票开具要求如下：

1、一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，需要开具红字专用发票；

2、当出现以下情况时，应由购买方申请开具红字专用发票：一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件（同时符合：当月、未抄税、未认证或认证不符三个条件）的；因销货部分退回或发生销售折让的。

法律依据：《中华人民共和国发票管理办法》第二十一条

不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。

购买方开具红字信息表销售方怎么处理

购买方开具红字信息表销售方处理步骤如下：

1、取得购买方已通过申请的开具红字增值税专用发票信息表；

2、销售方在取得信息表后，运行增值税发票税控开票软件，进入用户登录界面，输入企业账号和密码登录；

3、登录成功后，在系统主界面，点击发票填开，增值税专用发票填开；

4、进入发票开具界面后，点击工具栏的红字，导入网络下载红字发票信息表；

5、在弹出的对话框界面中，点击下载，设置查询条件，点击确定；

6、在查询界面，选择对应的信息表，点击选择或者双击；

7、系统调转进入票面信息界面，确认信息完整无误后，点击打印按钮，发票保存，并打印纸质红字发票；

8、销售方根据开具的红字发票，完成账务处理。

红字发票是对于一般纳税人在取得增值税专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的应对情况。