增值税普票没有红冲期限，增值税专用发票的冲红期限是开票日期起180天内。

发票冲红操作流程如下：

1、进入税务UKey版开票软件，单击发票管理；

2、单击红字信息表，增值税专用发票红字信息表填开；

3、点选销售方申请，输入对应蓝字发票，单击下一步；

4、红字信息表保存成功，单击上传，审核通过，单击确认；

5、红字信息表上传成功，单击发票管理、红字信息表、增值税专用发票红字信息表审核；

6、选择红字信息表，单击确定；

7、负数发票确认无误，单击开具并打印。

发票报销的流程如下：

1、开具发票，取得合法凭证；

2、粘贴原始凭证；

3、依照原始凭证发生的交易时间分类详细填写报销单，并编号；

4、报销单必须经过上级领导人员批准；

5、经批准后，财务人员还需要对单据、报销标准进行复核；

6、付款出纳根据审批签字的报销审批单进行付款。

法律依据：《中华人民共和国发票管理办法》第四条

国务院税务主管部门统一负责全国的发票管理工作。省、自治区、直辖市税务机关依据职责做好本行政区域内的发票管理工作。

财政、审计、市场监督管理、公安等有关部门在各自的职责范围内，配合税务机关做好发票管理工作。

增值税发票冲红怎么操作

一、增值税发票冲红怎么操作

1、增值税发票冲红操作方法如下：

（1）、增值税专用发票当月开错，且未进行勾选认证，可以直接作废，谁开票谁作废的原则，或者管理员权限登录开票软件进行作废；

（2）跨月的发票开错，先开具红字信息表，上传后，再开具红字负数票；

（3）销售方进入专用发票填开界面，点击“红字”，选择“导入网络红字发票信息表”，选择需要开具的信息，核实信息无误后方可打印。

2、法律依据：《增值税专用发票使用规定》第十三条

一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。

作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票各联次上注明“作废”字样，全联次留存。

二、增值税专用发票和普通发票的区别是什么

1、票面：增值税发票为可抵扣发票，有“增值税专用”字样，普通发票则有“增值税普通发票”字样。增值税专用发票是三联式的，普通发票两联；

2、作用：对于受票企业，只要增值专用发票才可以抵扣，普通发票则不可以。