没买社保报个税有影响吗-法师兄

没买社保报个税有影响吗

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-17 10:52:13 78 人看过

用人单位缴纳个人所得税，但没有为劳动者购买社保的，那么社保局可以责令用人单位补缴社保，并进行处罚。

一、交社保就必须申报个税吗

这个是不一定的，个人年度收入超过一定的限额时，才需要进行个税申报，如果个人收入没限额，缴纳社保是并不需要申报个税的。

先减社保和各种需要从工资里扣除费用，再减个税5000元起征点，剩下的工资在按相应比例扣除个人所得税。

个税＝（工资－社保费－其他费用－5000）＊对应比例－速算扣除数

根据《中华人民共和国个人所得税法施条例》第二十五条规定：按照国家规定，单位为个人缴付和个人缴付的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、住房公积金，从纳税义务人的应纳税所得额中扣除。

因此，依据上述规定，公司在为个人缴纳和应由职工个人缴纳的社保基金时，只要不超过当地政府所规定的比例，公司代扣代缴个人所得税的社保扣除数应包含公司为个人缴纳的部分和个人缴纳部分。超过规定比例的部分不允许个人所得税前扣除。

二、个税申报的地点

（一）在中国境内有任职、受雇单位的，向任职、受雇单位所在地主管税务机关申报。

（二）在中国境内有两处或者两处以上任职、受雇单位的，选择并固定向其中一处单位所在地主管税务机关申报。

（三）在中国境内无任职、受雇单位，年所得项目中有个体工商户的生产、经营所得或者对企事业单位的承包经营、承租经营所得（以下统称生产、经营所得）的，向其中一处实际经营所在地主管税务机关申报。

（四）在中国境内无任职、受雇单位，年所得项目中无生产、经营所得的，向户籍所在地主管税务机关申报。在中国境内有户籍，但户籍所在地与中国境内经常居住地不一致的，选择并固定向其中一地主管税务机关申报。在中国境内没有户籍的，向中国境内经常居住地主管税务机关申报。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多社保相关文章

社保
社保卡对生孩子报销有影响吗？

生孩子自费未用医保卡，后期社保是能报销的。一、只要你连续参保满1年，中途没有断交，那么就可以报销生育报销。二、在报销期间需要携带：准生证、医疗收费收据发票、出生医学证明、非本省户籍的需要提供《流动人口婚育证明》、本人银行存折、本人社保卡、身份证。合作医疗没有社保卡住院医疗保险报销吗参加人员在统筹期内因病在定点医院住院诊治所产生的药费、检查费、化验费、手术费、治疗费、护理费等符合城镇职工医疗保险报销范围的部分（即有效医药费用）。新型农村合作医疗基金支付设立起付标准和最高支付限额。医院年起付标准以下的住院费用由个人自付。同一统筹期内达到起付标准的，住院两次及两次以上所产生的住院费用可累计报销。超过起付标准的住院费用实行分段计算，累加报销，每人每年累计报销有最高限额。《中华人民共和国社会保险法》第四条中华人民共和国境内的用人单位和个人依法缴纳社会保险费，有权查询缴费记录、个人权益记录，要求社会保

2023-07-04

206人看过
法律综合知识
离职了公司还在报个税有影响吗

一、离职了公司还在报个税有影响吗对此问题具有重大影响性，倘若在职业生涯中持续发生此种情况，年度汇算清缴之际，个人将不得不承担双重工资的个税申报责任。自然人与雇佣机构建立劳动合同关系后，若合法离职之后、该雇佣机构仍非法地利用其身份信息开展生产经营行为，从而导致了自然人的正当权益受损，那么该自然人可向雇佣机构所在地的劳动争议仲裁委员会提出申诉，申请劳动仲裁，并请求该雇佣机构立即停止侵害其合法权益的行为，同时还要对给该自然人所带来的实际损失做出相应赔偿。《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第二条中华人民共和国境内的用人单位与劳动者发生的下列劳动争议，适用本法：（一）因确认劳动关系发生的争议（二）因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议（三）因除名、辞退和辞职、离职发生的争议（四）因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议（五）因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿

2024-03-26

104人看过

社保
社保入税对企业和个人有何影响

社保入税之后，国内各大企业都要为正式职工缴纳社保。也就是说，随着社保征缴统一转交给税务部门，企业将不得不严格按照要求来缴纳社保费用。如果企业一旦被发现其他资金流水，到最后肯定会被归于偷税，漏税，偷逃社保费用的空间将被压缩。社保入税对个人是好的，企业将不存在隐瞒和压低社保缴费基数等做法。此后劳动者按照规定缴纳社保费，在医保和未来的养老金方面，其实都能给自己的一个更有力保障。一、公司为员工缴纳社保可以抵税吗抵多少公司依法为员工缴纳社保的可以抵扣其应当缴纳的企业所得税，企业在经营过程中因雇佣员工而向员工支付的工资、社保费用都属于法定可以作为企业经营成本的支出，在核算企业所得税的过程中，应当先将员工工资和社保费用及其他抵税支出予以扣除之后核算企业所得税，该部门费用是全部扣除后再核算税金的，剩余收入作为应纳税所得；企业所得税按照居民企业和非居民企业分为25%和20%。二、装修公司偷税怎么判未开票的收

2023-02-21

188人看过
房产税
个税逾期申报影响

第一、产生罚款、滞纳金。如果没有按时申请，税务机关会根据情节的严重性对逾期申报行为作出处罚。此外，对于再有应纳税额的情况下，还会按照每日万分之五征收滞纳金。第二、无法网上申报纳税。正常情况下，在申报纳税期间，可以足不出户在网络上轻松的完成抄报税、申报、清卡等业务。但是一旦过了申报期，只能携带相应资料至主管税务机关办税服务厅进行纳税申报办理。第三、影响公司纳税信用等级。如果公司未按照规定期限进行纳税申报，那么在纳税人信用等级评定时会按照次数进行扣分，直接对纳税信用等级产生影响。一、买房没交地税过户无效吗买房没交地税承担以下后果：1、按日加收滞纳金最高处5倍罚款纳税人未按照规定期限缴纳税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。纳税人不进行纳税申报，不缴或者少缴应纳税款的，由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金，并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上

2023-03-08

305人看过
法律综合知识
社保交了三年没办社保卡有影响吗

一、社保交了三年没办社保卡有影响吗在参保缴纳了共三年的社会保险之后，若尚未申办过社保卡，仍可根据以下步骤进行补办处理：首先，进行线下的信息采集工作。因办理社保卡需要，当事人需携带本人符合要求的身份证原件，前往当地的社会保障卡业务服务大厅亲自申请办理，同时还要进行相关的信息采集事宜。其次，经过线上信息采集环节后，即完成制卡的准备阶段。在此过程中，相关部门将逐步制作社保卡片，预计需要一段时间完成此项任务。对于已经完成卡片制作但尚未领取的申请人，便只需携带有效身份证明文件至湖南省内任意一家社会保障卡经办服务窗口即可实现现场取卡。针对那些尚未进行信息采集或者即便已采集但尚未通过审查验证的申请人来说，他们应就近前往附近的社会保障卡管理服务中心，进行个人信息确认和采集，从而顺利办理卡片制作手续。《社会保险法》第五十八条用人单位应当自用工之日起三十日内为其职工向社会保险经办机构申请办理社会保险登记。未办

2024-04-13

262人看过
违约金
个税申报租房对房东有影响吗

有的。今后租客租房，将要求房东开具租金发票用于个税抵扣，这就意味着要求房东购票纳税。即便租客不要求房东为租金开票，为预防租客事后单方抵扣，导致房东被追溯税务责任，房东定租金时依然会预设需要开票的价位来规避税务风险。一、租房合同签完24小时可以退房吗？1、如果合同中有对租房后中途退房有明确规定的。合同中明确规定：在租赁期内，乙方需提前退租的，应提前一个月通知对方，并按月租金的200%支付违约金，甲方还应还相应的租金。”则按合同中有规定执行。2、如果合同中没有规定的，可以和房东互相协商来解决租房后中途退房退还剩余租金的问题。经双方达成一致，则按约定的执行。如果房东不执意不退还租剩余租金的，可以和房东讲述一下自己的一些情况，让房东理解自己提前退房的原因，或许会退一点。3、如果已经交了房租，而房东却一直延迟交付房屋的。这种情况一般是由于上个租客有东西在房屋内放着，或者其它一些原因，一般超过一周后，

2023-03-30

241人看过

法律综合知识
申报了个税对失业金有影响吗

申报了个税是对失业金有影响的。因为交个人所得税说明已经找到工作单位了，那就不存在失业金的问题。这两者是互相矛盾的。在申请领取失业保险金的时候也是需要满足一定条件的，并不是只要劳动者失业就能领取失业保险金。《社会保险法》第四十五条失业人员符合下列条件的，从失业保险基金中领取失业保险金：（一）失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满一年的；（二）非因本人意愿中断就业的；（三）已经进行失业登记，并有求职要求的。

2024-05-10

73人看过
社保
上海没有社保是否影响房屋买卖？

1、如果外地人没有社保，首选还是找一个上海人，或者是已交社保的外地人结婚，这是最稳妥的办法。2、购买不限购的房子：商用房或法拍房。但是，商用房一般是50年产权，水电都是商用，较贵，并且以小户型居多，这些种种的限制会造成今后出手不太容易；而法拍房会有一定的风险。3、以注册地在境内的企业名义购房。交了社保没有社保卡怎么办一般从入职开始办理到拿卡需要几个月的时间。办好之后会把卡给本人的。如果长时间没拿到卡，可能有以下几个原因：1、公司人事的问题。最好先问清楚，是否办理了社保，如果是而没有卡的话，让公司人事提供卡号。2、社保卡是由省卡中心统一制卡，制卡流程、环节较多，正常制卡周期在3－5个月，制卡时间较长。3、制卡失败，需要进行信息核实，再次重新制卡。尚未进行社保卡信息采集或已发卡到参保单位（社区）尚未领取。制卡失败是因为社保卡采集的信息与银行或公安居民身份证登记的信息不一致，导致社保卡上的银行卡

2023-07-07

254人看过
法律综合知识
社保断了医保没断有什么影响对生育有影响吗

一、社保断了医保没断有什么影响对生育有影响吗社保断了医保没断的影响有：如果暂停缴纳社保达一定期限的，参保人员暂时不能享受相应的社保待遇；且会影响参保人员缴费年限的计算，例如影响基本养老保险的缴费年限的累计计算等。对生育没有影响。二、社保多久会断缴社保一般三个月不交就会断掉。参保人员应在纳入参保范围三个月内参保，自缴纳职工医保费的次月享受。未在规定时间内办理参保手续，或连续中断缴费三个月的，视为中断参保。《中华人民共和国社会保险法》第四条中华人民共和国境内的用人单位和个人依法缴纳社会保险费，有权查询缴费记录、个人权益记录，要求社会保险经办机构提供社会保险咨询等相关服务。个人依法享受社会保险待遇，有权监督本单位为其缴费情况。三、社保断了补缴社保要拿什么资料补缴社保要拿如下资料：如果是单位补缴的，需要单位的营业执照、登记证书或者单位的印章、职工的身份信息等材料；如果是个人补缴的，需要个人的身份证

2023-12-01

401人看过
个体工商户
个体工商户要报税吗，逾期报税有什么影响

一、个体工商户要报税吗，逾期报税有什么影响个体工商户一般都是定额征税，但是基本上很多都属于免征税的（国家税务总局规定免征点为3万元），因此个体户不缴税也没有什么关系，除非经营规模比较大的个体户，税务局查到会罚款及补交税款，其他小的个体户不缴税很正常。小规模个体户一般是定额户，税务自动申报，超过定额要去税务补申报。如果逾期未报欠税会有滞纳金。二、个体户网上办税平台申报纳税逾期会有什么影响1、影响信用。未按规定期限纳税申报的，按每税种每次扣5分计算。按照《纳税信用评价指标和评价方式（试行）》的规定，一次扣5分。2、被列为非正常户。已办理税务登记的纳税人，未按照规定的期限申报纳税，在税务机关责令其限期改正后，逾期不改正并查无下落无法强制其履行纳税义务的纳税人。3、受到行政处罚。在税务机关发现前主动改正或者在税务机关责令限期改正通知书规定期限内改正的，不予处罚。4、缴纳滞纳金。纳税人未按照规定期限

2023-06-08

63人看过

纳税申报
零申报逾期了影响个税吗

个税0申报逾期要罚款。情节轻微未构成犯罪的由税务机关除责令限期缴纳，可以处二千元以下的罚款，情节严重的可以处二千元以上一万元以下的罚款，从滞纳税款之日起按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金，构成犯罪的依法追究刑事责任。残保金零申报逾期未申报处罚零申报逾期未申报，不需要缴纳滞纳金。是否罚款是由税务局自主裁量的，可以罚款，罚款金额根据情形严重程度决定，分为2000元以下和2000元以上10000元以下。滞纳金是根据税款的金额，按照日万分之五的比例缴纳的，由于零申报是没有税款的，因此不会产生滞纳金。《税收征收管理法》第三十二条纳税人未按照规定期限缴纳税款的，扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。第六十二条纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，或者扣缴义务人未按照规定的期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告

2023-08-01

258人看过
社保
社保参保地有两个有什么影响吗?

一、社保参保地有两个有什么影响吗?不冲突。虽然根据目前的法律规定，每个人只能参加一份社保，不可以在不同城市同时交两份社保，但实际上具有操作的可能性，原因在于：目前尚未实现全国联网，所以不再同一省份的两地是可以办理重复参保手续的，本省内自当然是可以，会被系统提示重复参保。如果是工作上公司缴交的社保，两地缴费很正常。按照我国现有社保法的规定，每个人在同一时间只能缴纳一份社保。但由于我国社保实行，地方缴纳，而且没有联网，这样实际上就造成同一个人在同一时间在两个地方缴纳社保。已经缴纳的部分，暂时也没有办法退。只能等以后两个社保转移到一起，在社保合并时，就会发现有重叠的部分，重叠的部分社保局就会要求退其中的一个，而且只能退个人缴费部分。对于全部费用由个人承担的社保，是有损失的。至于影响是没有的，你可以在到达法定退休年龄前的任何时候，去各参保地社保局申请迁移缴纳的社保金到需要办理退休地的社保帐户上合并

2023-03-14

170人看过
社保
成都没有社保会有哪些影响吗

一、成都没有社保会有什么影响吗1、无法享受养老保险和医疗保险养老保险金的领取有条件限制，需要缴纳养老金满15年以后，退休后才能按月领取。而医疗保险则需要缴满20年才能够终生享受。养老保险和医疗保险的缴费年限都是累计计算的，缴费越久越多，则享受到的金额、福利越多。2、在部分城市无法买房不少城市都将买房的条件直接和社保挂钩。以成都为例，外地户口要在成都买房需要至少缴满2年的社保，而且中间不能断交，一旦断交则重新计算5年期限。不购买户口的话，不要说计算年限，连买房的门槛都踏不进去。二、社会保险主要包括哪些社会保险是一种为丧失劳动能力、暂时失去劳动岗位或因健康原因造成损失的人口提供收入或补偿的一种社会和经济制度。社会保险计划由政府举办，强制某一群体将其收入的一部分作为社会保险税(费)形成社会保险基金，在满足一定条件的情况下，被保险人可从基金获得固定的收入或损失的补偿，它是一种再分配制度，它的目标是

2023-05-27

457人看过
社保
生病了会影响买社保吗

生病了并不会影响买社保。即使职工生病，单位也要每月按规定为其缴纳各项社保费用；而职工的个人缴费部分则由单位从职工的工资中代为扣除，生病对社保并无太大的影响。一、社保中断了一个月有什么影响社保中断了一个月的影响有：1、对养老保险的影响。中断期间不计算工龄，将会亏损工龄的工资；中断期间没有个人账户金地进入，将来造成个人账户减少，计算养老保险时会亏损；到法定退休年龄是会将一生所中断的时间累加，累加中断12个月就会前推一年计算养老金；2、对医疗保险的影响。新参保职工依法参加基本医疗保险并连续缴纳满一年的，按规定享受基本医疗保险待遇；满六个月不满一年的，按50%执行；不满六个月的，不予支付。如果没有间断缴费，或间断缴费没有超过一年，在住院当月缴费的情况下，不影响医疗保险报销；3、购房、购车、子女上学、落户资格中断。在部分城市参与积分落户要求七年的社保、购房购车要求五年的社保，子女上公立学校对父母的社

2023-06-20

464人看过

社保
社保卡对生孩子报销有影响吗？

生孩子自费未用医保卡，后期社保是能报销的。一、只要你连续参保满1年，中途没有断交，那么就可以报销生育报销。二、在报销期间需要携带：准生证、医疗收费收据发票、出生医学证明、非本省户籍的需要提供《流动人口婚育证明》、本人银行存折、本人社保卡、身份证。合作医疗没有社保卡住院医疗保险报销吗参加人员在统筹期内因病在定点医院住院诊治所产生的药费、检查费、化验费、手术费、治疗费、护理费等符合城镇职工医疗保险报销范围的部分（即有效医药费用）。新型农村合作医疗基金支付设立起付标准和最高支付限额。医院年起付标准以下的住院费用由个人自付。同一统筹期内达到起付标准的，住院两次及两次以上所产生的住院费用可累计报销。超过起付标准的住院费用实行分段计算，累加报销，每人每年累计报销有最高限额。《中华人民共和国社会保险法》第四条中华人民共和国境内的用人单位和个人依法缴纳社会保险费，有权查询缴费记录、个人权益记录，要求社会保

2023-07-04

206人看过
法律综合知识
离职了公司还在报个税有影响吗

一、离职了公司还在报个税有影响吗对此问题具有重大影响性，倘若在职业生涯中持续发生此种情况，年度汇算清缴之际，个人将不得不承担双重工资的个税申报责任。自然人与雇佣机构建立劳动合同关系后，若合法离职之后、该雇佣机构仍非法地利用其身份信息开展生产经营行为，从而导致了自然人的正当权益受损，那么该自然人可向雇佣机构所在地的劳动争议仲裁委员会提出申诉，申请劳动仲裁，并请求该雇佣机构立即停止侵害其合法权益的行为，同时还要对给该自然人所带来的实际损失做出相应赔偿。《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第二条中华人民共和国境内的用人单位与劳动者发生的下列劳动争议，适用本法：（一）因确认劳动关系发生的争议（二）因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议（三）因除名、辞退和辞职、离职发生的争议（四）因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议（五）因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿

2024-03-26

104人看过

社保
社保入税对企业和个人有何影响

社保入税之后，国内各大企业都要为正式职工缴纳社保。也就是说，随着社保征缴统一转交给税务部门，企业将不得不严格按照要求来缴纳社保费用。如果企业一旦被发现其他资金流水，到最后肯定会被归于偷税，漏税，偷逃社保费用的空间将被压缩。社保入税对个人是好的，企业将不存在隐瞒和压低社保缴费基数等做法。此后劳动者按照规定缴纳社保费，在医保和未来的养老金方面，其实都能给自己的一个更有力保障。一、公司为员工缴纳社保可以抵税吗抵多少公司依法为员工缴纳社保的可以抵扣其应当缴纳的企业所得税，企业在经营过程中因雇佣员工而向员工支付的工资、社保费用都属于法定可以作为企业经营成本的支出，在核算企业所得税的过程中，应当先将员工工资和社保费用及其他抵税支出予以扣除之后核算企业所得税，该部门费用是全部扣除后再核算税金的，剩余收入作为应纳税所得；企业所得税按照居民企业和非居民企业分为25%和20%。二、装修公司偷税怎么判未开票的收

2023-02-21

188人看过
房产税
个税逾期申报影响

第一、产生罚款、滞纳金。如果没有按时申请，税务机关会根据情节的严重性对逾期申报行为作出处罚。此外，对于再有应纳税额的情况下，还会按照每日万分之五征收滞纳金。第二、无法网上申报纳税。正常情况下，在申报纳税期间，可以足不出户在网络上轻松的完成抄报税、申报、清卡等业务。但是一旦过了申报期，只能携带相应资料至主管税务机关办税服务厅进行纳税申报办理。第三、影响公司纳税信用等级。如果公司未按照规定期限进行纳税申报，那么在纳税人信用等级评定时会按照次数进行扣分，直接对纳税信用等级产生影响。一、买房没交地税过户无效吗买房没交地税承担以下后果：1、按日加收滞纳金最高处5倍罚款纳税人未按照规定期限缴纳税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。纳税人不进行纳税申报，不缴或者少缴应纳税款的，由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金，并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上

2023-03-08

305人看过
法律综合知识
社保交了三年没办社保卡有影响吗

一、社保交了三年没办社保卡有影响吗在参保缴纳了共三年的社会保险之后，若尚未申办过社保卡，仍可根据以下步骤进行补办处理：首先，进行线下的信息采集工作。因办理社保卡需要，当事人需携带本人符合要求的身份证原件，前往当地的社会保障卡业务服务大厅亲自申请办理，同时还要进行相关的信息采集事宜。其次，经过线上信息采集环节后，即完成制卡的准备阶段。在此过程中，相关部门将逐步制作社保卡片，预计需要一段时间完成此项任务。对于已经完成卡片制作但尚未领取的申请人，便只需携带有效身份证明文件至湖南省内任意一家社会保障卡经办服务窗口即可实现现场取卡。针对那些尚未进行信息采集或者即便已采集但尚未通过审查验证的申请人来说，他们应就近前往附近的社会保障卡管理服务中心，进行个人信息确认和采集，从而顺利办理卡片制作手续。《社会保险法》第五十八条用人单位应当自用工之日起三十日内为其职工向社会保险经办机构申请办理社会保险登记。未办

2024-04-13

262人看过
违约金
个税申报租房对房东有影响吗

有的。今后租客租房，将要求房东开具租金发票用于个税抵扣，这就意味着要求房东购票纳税。即便租客不要求房东为租金开票，为预防租客事后单方抵扣，导致房东被追溯税务责任，房东定租金时依然会预设需要开票的价位来规避税务风险。一、租房合同签完24小时可以退房吗？1、如果合同中有对租房后中途退房有明确规定的。合同中明确规定：在租赁期内，乙方需提前退租的，应提前一个月通知对方，并按月租金的200%支付违约金，甲方还应还相应的租金。”则按合同中有规定执行。2、如果合同中没有规定的，可以和房东互相协商来解决租房后中途退房退还剩余租金的问题。经双方达成一致，则按约定的执行。如果房东不执意不退还租剩余租金的，可以和房东讲述一下自己的一些情况，让房东理解自己提前退房的原因，或许会退一点。3、如果已经交了房租，而房东却一直延迟交付房屋的。这种情况一般是由于上个租客有东西在房屋内放着，或者其它一些原因，一般超过一周后，

2023-03-30

241人看过