电子申报纳税系统网上申报简易操作说明
一、连接网络:
1.对于使用宽带上网的用户,可相关进行虚拟拨号或直接上网。如果出现断线,请稍等再试。如不行,可找当地宽带运营商联系。
二、登陆电子申报:
双击鼠标左键桌面快捷图标电子申报纳税系统,出现登陆界面,填写操作员请单击下拉框▼选择SUPER(中文意思为操作员),备注:(如果里面为空白,不可选择的情况下,请打下方联系电话及时联系。)口令默认为DOOR(中文意思为门),必须是大写,密码不要擅自修改,可按键盘上的CapsLock进行大小写转换,此时键盘左上角的第二个灯会亮,单击鼠标左键确定进入系统。
三、获取基础资料:(需登陆网络,要求每月申报时必须进行此操作)
申报管理模块:
单击申报管理模块中的第一项获取基础资料,(此块内容是本单位的一些信息和上期留抵信息)单击下一步,稍后会进行登陆到网络,成功后提示欢迎登录网上报税中心!输入本单位的密码(密码为inet加税号后六位)。单击确定按钮。进行下一步操作,,具体网页里有提示,按照提示进行相应操作,最后完成。
四、填写发票明细信息:(以下全部在发票管理模块操作)
发票管理模块:
1.填写销项发票:(要求具有防伪开票系统的用户全部使用文件导入的方法操作)
B、手工填写的方法:
直接按照提示在此进行手工填写,完成后单击左上角确认进行保存。
2.填写进项发票:(要求具有远程认证系统的用户全部使用文件导入的方法操作)
A、文件导入的方法:
①打开久其认证系统,选择最后一项认证相符数据导出。导出路径可自已选择,最后选择桌面。(便于查找,使用过后删除即可)
②进入电子申报纳税系统中,选择业务接口菜单,发票接口选择进项发票数据转换输入最后一次认证日期,选择进项文件,右边的按钮可找到先前我们在久其认证系统中导出在桌面的数据,打头文个把为RZ。选择后,单击打开。单击下方转换按钮,有提示信息,转换成功后,单击退出。
③在填写进项发票时,选择从接口文件导入,下一步后,在其浏览中选择C盘-->wssb--->xml--->hzxx打开后,选择最后一个文件(是以当天日期所命名的一个文件以RZ打头)选中单击打开--->下一步--->是--->提示读取进项发票接口文接成功--->确定。单击左上角确认进行保存。
C、手工填写:进入进行每项手工填写操作。
3.进项票抵扣确认:(当月有进项发票的用户必须在此进行操作)
单击打开后,可以看到当月填入的进项发票,必须在电脑上进行抵扣操作,否则不会生成表三与表二。选择右边的全选按钮,所有的发票最右边的抵扣日期为当天日期,此日期不要做更改,单击左上角确认进行保存。
4.非防伪税控销项数据:(在此填写开具普通发票及未开具发票等)
在此只能进行手工填写。
5.非防伪税控进项数据:(在此填写运费发票及其它进项发票)在此只能进行手工填写。
(以下全部在申报管理模块中操作)
五、填写申报附表:(要求资产负债表和损益表必须在此填写)
申报管理模块:
申报管理模块中选择填写附表,下一步后,选择生成附表功能,下一步会提示系统里存在的进项发票张数,销项发票的张数,各表生成时,全部单击是或者确定按钮。系统会自动根据先前录入的发票明细数据进行相应的填写附表内容。生成完成后,一定要以手工方式填写功能进入各表,确认里面通过自动生成的内容是否与实际数字相符。如果不符,可及时进行手工更改,完成后单击左上角确认进行保存。
如本月没有开票的用户,生成的文件中表四显示未录入为正常。其它都为已录入。
资产负债表和损益表只能进行手工填写,在此填写完毕后,单击左上角确认进行保存。
六、填写申报表:
填写完附表后,选择下一项填写申报表功能,用户可在进行下一步后,选择通过附表生成申报表功能,稍后会由系统自动完成申报表的填制,在生成后,有时会有部分数据是错误的,要求用户发现后及时更改为正确的数字。完成后单击确认进行保存。
备注:①生成后的申报表第十三栏不会有上期留抵税额的数字,如有此项,只能进行手工填写。
②申报表第三十三栏欠缴税额如出现已缴纳的税额数字时,应在第三十栏本期缴纳上期应纳税额里填写,使第三十二栏期末未缴税额与实际本月应纳税额相符。
七、进行申报:(需登陆网络)
所有的附表及资产负债表和损益表都完成后,即可进行申报,打开进行申报功能,单击下一步,下一步,系统要求开始审核,审核通过后单击下一步,单击生成文件,(用户此时不需要用软盘)直接进行操作,稍后会提示进行压缩,完成后,系统自动登陆到网上报税中心,输入用户密码,按系统提示进行申报。
六、申报回执:(需登陆网络,此项必须操作)
网络申报成功后,等十分钟左右,单击申报回执,下载新的回执,下一步,登陆到网上报税中心,输入用户密码,按提示进行相应操作。
备注:1.此功能可以帮助用户知道本月报税是否成功,如提示不成功,用户可再进行申报。
2.申报成功的用户,如果发现某报表里漏填了数据,需要更改,必须先给所属税务局报税窗口负责人联系,请求作废申报,自已再从本系统里窗口处右上方有一个作废申报功能中作废申报,修改数据后再进行申报。然后再下载回执。
七、退出系统:
在退出系统时,系统提示是否备份,单击是,备份完毕后自动退出系统。建议用户每月申报完毕后,备份一次正确数据即可,以后进入系统只要求退出时单击否就可以了。
八、打印申报表信息:
新版电子申报纳税系统可以进行打印各类报表,打印本月各类表,可到相应表里打印,如:打印附表一,直接打开填写附表,手工填写,选择表一,打开,左上角打印,在窗口中选择横向还是纵向,(打出的表有时放不下,可选择缩放比例,一般为95%)单击打印。打印以前报表时,只需单击资料柜,从中选择所属期。打印相应报表即可。
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