如何处理账目和现实之间的差异
来源:互联网
时间: 2023-05-08 10:24:37
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如:在保管财物过程中发生的自然损失;管理不善、制度不严造成的财物毁损、灭失、被盗;在收发财物过程中因计量、检验不准确造成的多收或少收的差错;在保管过程中发生的回忆、遗漏、差错等账簿记录;由于相关凭证未到账,形成未清账,造成结算双方账款不一致,以及意外灾害等。但是上诉之后,我们必须采取一定的措施来反映书中的实际情况,那么如何处理呢?针对上述情况,本文总结了几种处理方法:核对银行对账单,了解银行存款的实际金额。如果银行的存款日记账与存款银行转来的对账单不一致,可能是:一是双方或一方记账有误;二是有未清账。对于未清账户,应通过编制银行存款余额调整表进行调整。债权债务明细账的账面余额与对方的账面记录不一致的,一般采用确认书核对。在保证经常项目记录完整、正确的基础上,编制“经常项目报表”,并报送有关流动单位。对方核实后应退回,并加盖印章,表明与核实一致;如不一致,应说明情况。在此基础上编制“经常项目清单”,标明匹配资金和不匹配资金。对不匹配的资金,根据纠纷、未清账、无法收回账款等情况进行分类归并,针对具体情况及时采取措施予以解决。
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