1.为规范员工出差差旅费用的管理，特制定本制度。

2.本制度所称出差是指不能往返超过一天的出差。

3.本制度适用于公司所有出差人员公司

II报销标准40元/天

p施工负责人考勤工资25元/天

>15元/天

40元/天

施工队成员

出勤工资

25元/天

根据事实

15元/天

注：

1.差旅工资

按正常标准计算出勤工资。出勤日期不计算出发日期，无节假日加班工资加倍

2.出差住宿费

（1）住宿费凭住宿发票按实际住宿天数25元/天报销。超过标准的，超出部分由其自行承担。如果客户单位提供住宿，则无住宿补贴

3.交通费用：

（1）乘坐火车，并按照以下硬卧标准报销（包括硬卧）

（2）出租车无法报销，各种保险费和茶水等待费不能投保。特殊情况下，经总经理批准后方可报销（3）市内三等仓库以下的公车、长途汽车、轮船等合理运输费用，注明行程及目的，可根据事实报销的费用

（4）航班需事先申请，经总经理批准后方可报销

4.生活津贴

如果客户单位提供生活津贴，则无生活津贴。客户单位不提供生活补贴，15元/天

5.电话补贴：班长补贴10元/天，普通施工人员补贴5元/天。当月如有电话费补贴，需提供电话费发票

6.差旅费补贴：队长40元/天，普通队员25元/天，住宿和交通，他们将不再享受食宿补贴

如果领导已经负责住宿，与领导同行的员工将不再享受住宿补贴

8.行政人员的差旅，采购和办公人员：

根据领导标准报销差旅费

9.总经理出差：报销交通、住宿、生活、娱乐等费用，出差补贴100元/天

III.差旅费报销程序

1.所有报销应在返回之日起10天内完成。超过报销期限的，处以申报金额10%的罚款。如果超过2个月未报销，公司将不再报销

2.如果之前的预付款未结算，财务部门将不处理预付款

3.在完成施工和售后服务后，客户必须征得客户的同意，在工程服务单上签字，与客户明确交接，所有借用工具归还后离开。

4.出差人员返回公司后，应在返回第一天凭出票日期到办公室报到登记，并如实向办公室报告本次出差的工作内容和现场情况，取消出差。办公室记录员应与客户核实真实情况后，进行书面登记并在《工程服务表》上签字

5.严禁请假后上班，上班前上班。未立即向公司报告的员工将被视为旷工。返回公司后，员工应使用在办公室登记并由客户签字的验收表报销差额费用

7.总体报销程序：施工单位在工程服务验收表上签字→办公室登记并签署差异，仓库接受并进入仓库→财务处进行账户报销

IV.差旅费账单要求

1.报销凭证原件以正式发票为准。如遇特殊情况，只能凭收据替换的，应在收据上加盖业务单位公章和联系电话，并加盖出票人核实

2.如有往返票以外的交通票，应列出详细的行程表，填写账单清单，并对每一张运输票进行解释

3.如果是零星采购，需要取得正式发票。如果收据只有在特殊情况下才能更换，则应在收据上加盖供应商和出票人的公章和联系电话，以供核实。采购要求一人采购，一人验收，同时在账单上签字，并注明目的。出差结束后，报销人应将工具和未使用的物品带回公司仓库进行验收。其他要求

1.工程服务团队负责人需要在出差期间保持电话畅通。出差前，应支付足够的电话费，确保电话无故障。如遇电话关机、关机等障碍，取消当日电话费补贴，并处10元/次的罚款

2.报销应遵循实事求是的原则，严禁弄虚作假。如有发现，将取消报销资格，并处以虚假报销金额两倍的罚款，直至开除。

3.现场施工、售后、，技术指导和其他现场服务人员在工作时间必须穿着公司的工作服和工作鞋

4.当天往返郑州的短途出差视为出勤。郑州市及所属县市以外的短途出差可享受每日15元的生活津贴

5.员工在近地面出差时，应提前做好出差安排。工作完成后，他们应该每天无缘无故地来回走动。一旦发现，所有津贴将被取消

6.出差行程应遵循快捷、经济的原则，路线应合理安排，不得绕道而行。如果违反规定，超出标准的金额由自己承担，并扣除额外步行天数所列费用，额外步行天数按旷工处理，必须事先获得总经理的许可。报销单必须单独填写，注明费用原因、客人、联系电话和餐费金额

8.出差期间请假回家的员工应承担差旅费，休假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销；员工未经允许中途回家的，本次出差的往返差旅费由员工本人承担

9.所有账单均由处理员工报销，其他人不得代为申报

10.出差期间，如果您需要向客户单位借用工具和物品，必须填写物品提取表，注明目的和结算方式。竣工后离开时，交工清洁后即可离开

11.出差期间，不得因私事离开施工单位，不得探望私人客人。如有特殊需要，需经总经理同意请假，请假时间不计入差旅费计算日期。未经许可私事，视为旷工

12.除客户提供的正常住宿安排外，出差的施工及售后服务人员不得接受客户的餐饮，