一、申报流程
国税:
1、每月电话申报
2、每月填写小规模增值税申报表。一式三份。一季度一交。
一般1月,4月,7月,10月15日之前报所得税时交。
3、每季度报所得税。
地税:
1、每月报城建税,教育附加费,个人所得税。
2、小规模纳税人如何报税小规模纳税人如何报税。还有残疾人保障金,价格调节基金,防洪基金。(一般一年交一次)
3、工会经费。(报税需要哪些资料)
若无业务,表中报零即可。
零申报
税务机关是按照《税收征管法》的规定执行的。只要企业没有发生业务关系,帐面上没有收入税务机关是不会报税的。
必须按月向税务机关送达申报表,也可零申报(一直到企业发生业务,有收入为止;但不能虚假申报);但送达的财务报表,不能是空白的,应为企业已发生了支出
办理手续
填写一式三份《代开增值税专用发票申报表》,连同企业本身的税务登记证副本复印件一份,对方税务登记证副本/一般纳税人资格证年审记录复印件各一份
地税国税:
报地税时,直接到营业厅拿表格填就可以了,带上公章,刚开始如果作了销售,按销售额计算,不是表格里的每一项都需要交,需要的的项目可以问你们的地税管理员,如果不记得税号,带上税务登记证.
国税的表格需要到律师事务会去买,你说报税,他会给你一套表格,然后照上面项目填写,如果没有作销售填零就可以了.
但是这种事情最好叫会计去做,虽然不是很难,但是不会也是很麻烦的,如果一时请不好会计,可以到会计师事处所,付钱请他们代报一下
小规模纳税人报税流程:(每月所需上交报表)
国税要报资产负债表,损益表,增值税申报表(适用于小规模)带上用过的发票存根联。
地税报资产负债表,损益表,纳税申报表包括:城建税、教育费附加、印花税、个税、水利基金的报表。
每个月月初就是10号之前报税。(国税:每月10日之前。地税:每月13日之前。)
1)、增值税
增值税报税流程:(小规模纳税人)
1、先领表:小规模纳税人报税先到税务机关(一般是征收所或者征收大厅)去领表,小规模需要报送一份增值税申报表的主表,和一份附表;最好是征期(每月一到十号)以前去领表,税务人员有时间回答你问题,等征期人都排队申报,想问个问题都没问不上。每月中旬一般都没什么人。
2、表格也可到国家税务总局网站下载。但是推荐去征收所去拿,一是可以认识地方,而是熟悉一下税务征收窗口,因为有的征收所,是按地区或者经济性质、有的是按是否是一般纳税人来划分窗口的,要是不知道在哪个窗口申报,排半天的队也算是白排!
3、领表后在每月十号前申报,推荐一、二号就来,一是有错可以改,二是那时候人少。
2、企业所得税。按季度申报,年底汇算清缴。所得税征收方式可以分为查账征收和核定征收。如果实行查账征收,需要报送的报表很多,并且需要出具由注册会计师签字的查账报告;如果实行核定征收,只需要报送《企业所得税核定征收申报表》
二、申报资料
1《增值税一般纳税人纳税申报表》及其附表
2《增值税发票领用存月报表和分支机构销售明细表》
3《增值税发票使用明细表》
4《生产企业出口货物免税明细申报表》及电子数据
5《增值税进项税金抵扣明细表》及电子数据
6财务报表
7《重点税源调查表》(列入重点税源企业)
8、《增值税纳税申报表附报资料表》
提供的资料完整、填写内容准确、各项手续齐全,当场办结。
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