客户拖欠货款不给怎么办?

(一)应收货款的处理方法

1、销售资料(收货单据、发票等)是否齐备?内容是否准确无误?

2、准时给予文件，其实越早给经销商发票，货款回收可能越早，同时要确认经销商收到发票;

3、完善客户跟进制度：客户接触率与成功回收率是成正比的，越早与客户接触，与客户开诚布公的沟通，被拖欠的机会越低;

4、定期探访：如客户到期付款，应按时上门收取货款，或电话追讨;即使是过期一天，也应马上追讨，不应有等待的心理;

5、建立形象：客户是需要教育的，一定要给予客户一个正确的观念：我们对所有货款都是非常严肃的，是不能够容忍被拖欠的;

6、服务精神：认同及理解客户的困难和投诉，同时可以利用自身的优势帮助客户解决困难;

7、技巧训练：追讨货款是需要技巧的，如：电话技巧、上门拜访技巧;同时应了解客户的经营状况、财务状况、个人背景等资料。

(二)已被拖欠货款的处理方法

1、文件：检查被拖欠货款的销售文件是否齐备;

2、收集资料：要求客户提供拖欠货款的原因，并收集资料以证明其正确性;

3、追讨文件：建立货款催收制度。根据情况发展的不同，建立三种不同程度的追讨文件—预告、警告、律师函，按情况及时发出;

4、最后期限：要求客户了解最后的期限以及其后果，让客户了解最后期限的含义;

5、行动升级：将货款交予较高级的管理人员处理，将压力提升;

6、起诉：成立公司内部的法律部，以法律部的名义发出催收欠款律师函，警告容忍已经到最后期限;

7、调节：使用分期付款、罚息、停止数期等手段分期收回货款;

8、要求协助：使用法律维护自己的利益。

(三)对于呆、死帐的处理方法

1、折让;

2、收回货物;

3、处理抵押品;

4、寻求法律协助;

5、诉讼保全。

合法讨债需具备一定的条件。

要有能够证明债务关系存在的证据。借条、交易合同、送货清单、收据、银行记录、视听资料等等都可以作为证明债务关系存在的证据。

要有债务人起码的信息资料。现在公司之间的分立合并是很普遍的，不少公司借分立或者合并之机更改名称和住所，使得债权人无法找到他们，借此逃避债务。有的公民也经常迁移住地户籍，时间长了就查无其人。所以债权人必须注意保留搜集债务人的信息资料。债务人是公司的要保留搜集其经营证照复印件、银行帐户、公司法人或负责人及股东的个人信息等。债务人是自然人的要保留搜集其身份证复印件、工作单位名称地址等。

要有债务人可供执行的财产利益线索。很多债务人往往声称无还债能力，事实上却隐匿财产。对于欠债的公司，获得其财务状况是比较困难的，但是可以大致了解其经营情况、了解其员工的收入状况;对于欠债的自然人，可以了解其单位的其他职工的收入状况、了解其家庭的消费状况。

要注意诉讼时效的规定，制造、保留诉讼时效中断的证据。《民法典》（2021年1月1日起实施）规定向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年，法律另有规定的除外。从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。就债务问题而言，就是从债务到期而对方拒绝归还时起算。诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。诉讼时效中断后，期间重新计算。