1、仓库日常管理。仓管员必须合理设置各种物料、产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各种原材料的性质、用途、种类建立相应的明细账和卡片；半成品、成品按品种、规格、型号建立明细账、卡片；财务部和仓库的账簿和编号必须一致。合格品、过期品、废品、废料、退货、返修电机应分别记录

日常操作必须严格按照MIS系统和仓库管理程序进行。库管员必须及时将当日发生的业务逐一录入MIS系统，做到日清、日结，确保MIS系统进出料、结存数据的正确性。及时登记手工明细账，并与MIS系统中的数据核对，确保二者的一致性

做好各类物资、产品的日常核销工作，库管员必须定期清点各类库存物资，做到帐、物、卡相符。铸件仓管员必须定期检查并记录每种铸件材料的单位重量，各事业部、分厂必须根据生产计划和仓库库存情况，合理确定采购数量，严格控制各种物料的库存，逐步实行有条件单位零库存；仓库保管员必须定期对各种存货进行分类整理。对存放期长、逾期失效的不良存货，由仓库保管员每月编制一份月报表，报各业务单位领导和财务人员。各事业部每月必须对本单位各类不良库存提出处理意见，并责成有关部门及时处理

材料入库时，库管员必须持出库单和检验合格证办理入库手续；如果材料重复使用，则应使用重复使用单办理入库手续。不合格或不完整的材料应拒收。避免在办理出库时只看发票不看实物或办理入库的现象。入库时，库管员必须核对物料的数量、规格、型号、合格证等项目。物资数量、质量、单证不齐全的，库管员不得办理入库手续。未办理入库手续的材料按待检材料处理，放置在待检区域。未经检验合格的材料应退回，并放置在临时区域。同时，必须通知经办人员在短时间内处理。所有原材料的采购必须凭增值税专用发票报销。如果没有税务发票，材料的价格必须降低，直到可以弥补税款扣减。同时要注意发票的正确性和有效性。仓库管理员在收到相应的发票前，必须建立到货单和物料明细账，并根据检验单等有效单据及时填写到货单和收料单（当月无需开具到货单和收料单）。收到发票后，核销到货单和材料收据，开具材料收据，月末将材料清单报财务部。材料收据必须填写正确、完整。供应商名称应填写全称，并与发票单位名称一致。属于票据冲销的，在备注栏注明原存放时间。铸件收料单上还应注明单件重量和总重量。收据必须由保管员和经办人签字，字迹清楚。每批物料的总金额必须与发票上的不含税金额一致。因质量等原因退货的电机，技术部相关人员必须填写《退货电机处理单》，办理完手续后办理入库手续

原则上各种材料的发货采用先进先出的方式。材料（包括原材料、半成品）出库时，必须办理出库手续，限量领用。车间收集的材料必须由车间主任（或其指定人员）收集。领料人员凭车间主任或计划员签发的工艺单或相关证明到仓库领料。管理部门领用物资必须经主管领导批准，收料员、库管员核对品名、规格、数量、质量，核对无误后方可发放；库管员签发领料单，领料员签字，登记备案。电机成品出库时，各销售部门必须开具销售出库单，仓库管理人员凭加盖财务出库章并经销售部门负责人签字的出库单发货，并登记卡片