如何处理账实不符
来源:互联网
时间: 2023-05-08 10:24:08
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1。银行存款日记账的账面余额与银行对账单的余额不匹配。银行存款的实际金额可以通过与开户银行转账的对账单核对来确定。
如果银行存款日记账与从存款银行转来的对账单不一致,可能是:一是双方或一方记账有误;二是有未清账。对于未清账户,应通过编制银行存款余额调整表进行调整。债权债务明细账的账面余额与对方的账面记录不一致的,一般采用确认书核对。
在确保经常账户记录完整、正确的基础上,编制“经常账户对账单”,并将其发送给相关的流动单位。对方核实后应退回,并加盖印章,表明与核实一致;如不一致,应说明情况。在此基础上编制“经常项目清单”,标明匹配资金和不匹配资金。对不匹配的资金,根据纠纷、未清账、无法收回账款等情况进行分类归并,针对具体情况及时采取措施予以解决。
3。
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