Ａ．制定人员架构及编制方案

1、根据项目建筑面积等基本信息及集团定岗定编原则制定客服中心人员架构图（详见附件三）及编制方案。

2、人员编制应按楼盘成熟阶段的人员岗位及人数制定，会所、六大中心、剧场等配合销售的人员岗位及停车场管理岗位不纳入测算范围。

Ｂ．制定人员工资及福利标准

1、人员工资标准参考当地工资水平结合集团薪酬体系估算，一般按集团相应岗位的薪资标准起薪线计算。

2、社保、公积金、餐补等福利性费用按集团要求标准结合当地实际情况估算，可参考《前期介入物业服务协议》中的相关标准制定。

一、清洁管理费用测算

1、清洁管理费用主要包括：保洁人员外包、垃圾清运、日常消杀等费用。

2、按照当地市场价格水平按平均每人每月费用乘以清洁人数计算清洁人员外包费用；。

3、清洁外包一般按包工包料（人工、清洁物料、清洁用具、清洁机器购置全部包含）计算费用标准。

4、根据园区规划入住户数估算每月生活垃圾清运费用，一般可按5元／户的标准计算；。

5、按照当地市场价格水平按平均每次消杀费用乘以园区每月消杀次数（一般为2－4次／月）计算日常消杀费用。

6、日常消杀中一般不包含白蚁专项消杀防治，应根据项目所在地区实际情况确定是否需要增加白蚁专项防治费用。

二、绿化养护费用测算

1、绿化养护费用主要包括：日常绿化维护人工、苗木补种、绿化工具、肥料及农药等费用。

2、绿化养护一般按照当地市场价格水平按平均每平方米养护费用（包工包料）乘以园区绿化面积估算总体绿化养护费用。

3、绿化养护费用一般按1－1．5元／㎡的单价标准进行测算。

三、秩序维护费用测算

秩序维护费用主要包括：警用器材装备（巡更棒、对讲机、灭火器、雪糕筒、隔离带、消防作战服、防毒面具、录像机硬盘、夜间反光衣等）的维护及更新费用等，根据保安岗位数量及相关设备配置数量进行估算。

四、日常办公费用测算

1、日常办公费用主要包括：办公用水电、电话网络通讯、报刊杂志、日常办公用品、社区文化、对外关系、交通差旅、招聘广告、业务接待等费用。

2、日常办公费用可按项目实际情况结合下表参考标准进行测算，也可按大约100元／人／月的总体办公费用标准乘以客服中心总人数进行估算。

五、设备维护费用测算

1、设备维护费用主要包括：电梯、机械车位、供配电、公共照明、供暖、给排水（含水景水泵）、消防、监控安防等各项设备系统的日常维护维修费用。

2、电梯日常维护维修费用一般采用半包维保形式（物业公司出大额材料费用，支付给维保单位的维保费包含人工及小额材料费用），一般300－500元／月；电梯年审费用按当地政府质监局规定计算。

3、除电梯外的供配电、公共照明、供暖设备、给排水、消防、监控及安防等各项设备系统一般采用自行维保的形式。自行维保的主要费用为维修耗材。

4、若有单项设备系统外委维保的根据当地市场外包价格水平估算。

六、固定资产折旧费用测算

1、固定资产主要包括：办公电脑、打印机、传真机、空调、保险柜、打卡机、办公桌椅、饭堂灶具及宿舍资产等各项日常办公及生活使用的固定用具。

2、根据客服中心人数及办公场所实际需要估算各项固定资产数量，再根据每项资产的当地市场单价计算固定资产总费用。

3、固定资产一般根据资产性质按3－5年折旧平均分摊到每月进行费用估算。

七、保险费用测算

物业公司的保险费用一般为小区公众责任险费用，应根据项目建筑面积、规划户数结合当地市场价格水平估算，一般为2－5万元／年。

八、税金费用测算

1、物业公司税金一般按收入的5．6％左右计算，包括营业税、印花税等。

2、物业公司收入来源主要为管理费收入。

3、停车等经营性收入不纳入管理费测算的常规收入统计，只作为项目日后的附加收入项目。

4、管理费收入可参考下表公式测算，一般先按照当地政府指导价最高标准初步确定管理费标准，结合项目建筑面积计算管理费收入总额，最后根据项目及当地实际情况估算收缴率后（一般按95％左右）测算实际收入。

九、费用测算汇总

根据上述测算的人力综合成本、清洁管理费用、绿化养护费用、设备维护费用、秩序维护费用、日常办公费用、固定资产折旧费用、物业公司保险费用及税金费用汇总统计费用总和。

十、调整管理费测算结果

1、根据上述相关测算依据完成管理费第一次测算后，应结合项目定位（高中低端）、当地政府指导价及周边项目现行收费标准进行比较衡量。

2、若测算后的收费标准与实际需要相差较远，应根据预估的收费标准对测算内容中的相关项目费用进行调整，最后达到预估收费标准。

3、若对管理费测算结果把握不准可在测算过程中带有定价预估性进行测算，使测算结果与项目实际需要收费标准相符。