一、应收帐款的处理方法
(一)销售资料(收货单据、发票等)是否齐备?内容是否准确无误?
(二)准时给予文件;其实越早给经销商发票,货款回收可能越早,同时要确认经销商收到发票;
(三)完善客户跟进制度:客户接触率与成功回收率是成正比的,越早与客户接触,与客户开诚布公的沟通,被拖欠的机会越低;
(四)定期探访:如客户到期付款,应按时上门收款,或电话催收;即使是过期一天,也应马上追收,不应有等待的心理;
(五)建立形象:客户是需要教育的,一定要给予客户一个正确的观念:我们对所有欠款都是非常严肃的,是不能够容忍被拖欠的;
(六)服务精神:认同及理解客户的困难和投诉,同时可以利用自身的优势帮助客户解决困难;
(七)技巧训练:追收欠款是需要技巧的,如:电话技巧、上门拜访技巧;同时应了解客户的经营状况、财务状况、个人背景等资料;
二、已被拖欠款项的处理方法
(一)文件:检查被拖欠款项的销售文件是否齐备;
(二)收集资料:要求客户提供拖欠款项的原因,并收集资料以证明其正确性;
(三)追讨文件:建立帐款催收制度。根据情况发展的不同,建立三种不同程度的追讨文件――预告、警告、律师信,按情况及时发出;
(四)最后期限:要求客户了解最后的期限以及其后果,让客户了解最后期限的含义;
(五)行动升级:将欠款交予较高级的管理人员处理,将压力提升;
(六)假起诉:成立公司内部的法律部,以法律部的名义发出追讨函件,警告容忍已经到最后期限;
(七)调节:使用分期付款、罚息、停止数期等手段分期收回欠款;
(八)要求协助:使用法律维护自己的利益。
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