国内采购作业

1.价格

(1)采购人员接请购单(内购)后应按请购事项的缓急，并参考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价，精选三家以上供应商进行价格对比。

(2)如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员应检附有关资料并于请购单上予以注明，报经主管核签，并转使用部门或请购部门签注意见。

(3)属于惯例超交者(比如最低采购量超过请购量)，采购人员应在议价后，在请购单询价记录栏中注明，报主管核签。

(4)对于厂商报价资料，经办人员应深入整理分析，并以电话等方式向厂方议价。

(5)采购部门接到请购部门紧急采购口头要求后，主管应立即指定经办人员先做询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

2.呈批

(1)询价完成后采购经办人员应在请购单详填询价或议价结果，拟定订购厂商、交货期限与报价有效期限，经主管核批，并按采购审批权限呈批。

(2)采购审批权限。

3.订购

(1)采购经办人员接到已经审批的请购单后应向厂方寄发订购单，并以电话确定交货日期，要求供应方在送货单上注明请购单编号及包装方式。

(2)分批交货时，采购人员应在请购单上加盖分批交货章以便识别。

(3)采购人员使用暂借款采购时，应在请购单加盖暂借款采购章，以便识别。

4.进度控制

(1)国内采购部门可分询价、订购、交货三个阶段，依靠采购进度控制表控制采购作业进度。

(2)采购人员未能按既定进度完成采购时，应填制采购交货延迟情况表，并注明异常原因及预定完成日期，经主管批示后转送请购部门，与请购部门共同拟定处理对策。

5.单据整理及付款

(1)来货收到以后，物管部门应将请购单连同材料检验报告表(其免填材料检验报告表部分，应于收料单加盖免填材料检验报告表章)送采购部门与发票核对。确认无误后，送会计部门。会计部门应于结帐前，办妥付款手续。如为分批收料，请购单(内购)中的会计联须于第一批收料后送会计部门。

(2)内购材料须待试用检验者，其订有合约部分，按合约规定办理付款，未订合约部分，按采购部门报批的付款条件办理付款。

(3)短交，待补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。

(4)超交，应经主管批示方可按照实收数量付款，否则仍按原订货数付款。