(1)销售业务通常包括接受订单、批准赊销、开具发货发票、仓库发货、发货、确认销售并记录应收账款、催款等。销售业务的整个过程不能完全由一个部门处理,(2)销售部收到客户订单请求后,根据公司的一般授权(系统授权)和特殊授权,及时决定是否接受订单。一般授权是指公司董事会或经理办公会授权销售部门在一定的销售金额范围内(如5000元以下)决定是否同意客户赊销或常规业务的折扣和补贴的权力。特殊授权是指销售部门对超出一般授权范围的非常规业务和日常业务不能决定的权力,但需要向经理办公会或董事会报告,以决定是否同意客户的赊销或折扣和津贴(3)对于不接受的订单,销售部门应向客户解释原因。对于接受的订单,销售部门应填写《销售通知单》,并要求客户到收款部门办理付款结算手续。
(4)销售业务必须尽可能签订合同。对于重要的销售合同,要求财务部参与会签。非合同销售和零售应建立定期检查制度。(5)收货部门收到货款或批准赊销后,应填写内部发票。产品名称、数量、单价、,内部发票中的金额和付款方式应与销售合同的内容一致,并由专人审核。
(6)仓储部收到批准的提货单,并与客户的提货单核对后,方可发货。
(7)销售退货时,销售部门必须及时查明原因;退货必须入库;所有文件必须经相关负责人批准和签署后,才能办理注销和退款手续。
(8)在确认收入、应收账款或货币资金之前,财务部门应进行以下必要的检查:①销售收入的确认必须符合《企业会计制度》的要求。②与销售有关的原始文件(如合同、销售订单、船票、货运单据等)是否完整合法。③相关凭证(如合同、销售订单、发货发票、发货单据等)内容是否一致;如有不一致之处,应查明原因。④是否有审批部门批准赊销或折让的书面文件或收款部门的收款凭证。⑤其他相关人员在文件上的签名是否完整。⑥发票折扣是否符合合同和销售订单的要求;销售数量、价格、总额和税费的计算是否正确(9)财务部应定期编制应收账款和应收票据明细及账龄分析表,并提交本单位销售部审核确认。(10)财务部定期将应收账款报表发送给赊购公司,并根据客户回复定期与应收账款明细账核对。如有差异,应及时上报销售部,查明原因并及时处理。销售部应向财务部报告差异的原因和处理结果
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