1、合同最好由本企业起草拟定，如果对方是强势企业，要求执行他们的文本，尽量协商对一些可能会发生歧义的内容加以明确。

2、合同的必要要素必须齐全，其他要素尽量明确，不要忽略细节，如：数量、单价、金额要一一对应，换算一致，且计量单位要明确定无异议。

3、合同金额书写要严谨，既要大写又要有小写，注明币种，确定具体汇率;赊账期限写清确切的天数;付款日期具体写明某年某月某日;明确逾期付款违约金的约定及计算方法，违约后果的承担。

4、明确对方签名人是否为法人或被合法授权的人，存档对方的授权书。签订合同最好双方有权签订人现场签订，并加盖公章，以防止欺诈或合同无效。

5、不要忽视争议处理条款，争议解决方式、地点等的约定要有所考虑有利于自己，避免将来诉讼成本、风险的加大河不可控。

一、赊销合同管理制度的重要性

(一)、严格执行放款政策

公司的放款政策在执行过程中不要随意改变，即使情况变化，也要根据程序修改。

(二)、有效运行内部控制流程

按照工作流程制度，销售、财务、仓库等各岗位各司其职，互相牵制，保证公司销售、收款环节在预定的可控范围内正常运行，及时发现问题，防范漏洞。

(三)、及时记录、归档客户档案资料

整个流程的各个环节会产生一些凭据、单证,应及时审核并据此准确记录，以便客户应收账款的信息能够准确、完整，得到及时反映。相关单据归档保存，其中一些单证是今后主张权利的重要证据，特别要注意这些单据的合法性、关联性、有效性，发现暇疵，及时想方设法补救。

(四)、定时与客户对账

定时与客户对账，这是获得权利证据、时效证据的一个途径，也是可以及时发现客户信用变化的一个途径。

(五)、及时汇集、分析、处理客户信息资料

对客户档案信息定时归集，对客户的应收账款信息的分析要做到清楚明晰,欠款金额、欠款时间、到期时间、逾期时间、回收比例、催收情况等信息一目了然，支持这些信息的相关证据完整准确归档。对信用等级低客户密切留意，随时关注。特别对快到期应收账款重点关注，提前发出到期收账通知。对客户档案的定期整理、分析，可以尽早发现问题，采取对策。

(六)、评估客户信用

定时综合客户信息资料，评估调整客户信用等级，及时调整放款政策。