员工费用报销的流程是什么
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一、员工费用报销的流程是什么 事先核准及事后报销表单流程如下： 实物报销：报销条件为发票、验收（入库）单、采购单原件，三者缺一不可，特别情况为采购单带支票提货，请先填写《公洽借款单》，经核准入账后再开出支票，三日内缴回支票签收之存根及发票、验收单。 （一）出差：“出差（预算）申请书”→“费用及出差旅费报销申请表”和“交通费用报销单”（附已经核准之“出差（预算）申请书”）；销售人员须另附《行动周报及时间分配表》。 （二）交际费：“出差（预算）申请书（交际栏）”→“报销请款单”或“费用及出差旅费报销申请表”（附已经核准之“出差预算申请书（交际栏）”）。 （三）车费：“合富用车申请书”→“费用及出差旅费报销申请表”和“交通费用报销单”（出租车车费，附已经核准乘坐出租车之“用车申请书”）。 （四）验收单据：公司自用物品采购验收，请填写《事务用品验收单》，生产，经营用存货验收，经IQC核验后填写《入库单》。
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