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缴纳后应该怎么做A?

2022-10-31 18:37

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2022-10-31回复

专业分析:

首先单位在编制工资发放表时:借:应付职工薪酬——应付工资贷:其他应付款——职工工资代扣社会保险费基本养老保险,失业保险,基本医疗保险,个人负担的大病医疗补助金);贷:其他应付款——职工工资代扣住房公积金贷:应缴税费——应缴个人所得税——应缴个人(工资薪金)所得税贷:银行存款单位为职工缴纳社保后的会计处理为:借:应付职工薪酬——应付社会保险费(基本养老保险,失业保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险等明细科目);借:其他应付款——职工工资代扣社保费(基本养老保险,失业保险,基本医疗保险,个人负担的大病医疗补助金);贷:银行存款月底将单位负担的社保费转入管理费用——职工薪酬——社会保险费借:管理费用——公司经费——职工薪酬——社会保险费(也可设下级明细科目)贷:应付职工薪酬——应付社会保险费(基本养老保险,失业保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险等明细科目);单位为职工缴纳住房公积金后:借:应付职工薪酬——应缴住房公积金借:其他应付款——职工工资代扣住房公积金贷:银行存款月底将单位负担的住房公积金转入管理费用——职工薪酬——住房公积金借:管理费用——公司经费——职工薪酬——住房公积金贷:应付职工薪酬——住房公积金单位本期缴纳上期扣缴的个人所得税时:借:应缴税费——应缴个人所得税——应缴个人(工资薪金)所得税贷:银行存款

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