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企业人员住院住院报销标准

2021-11-10 19:45

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2021-11-10回复

专业分析:

税务局或地方财政部门没有明确规定,是企业自己制定的,可以在税务局备案。 差旅费报销制度 一.目的: 为了保证出差人员的工作和生活需要,规范公司支出管理,根据我公司的具体情况制定本制度。 二.内容: 公司总经理.副总经理出差的各项费用应当据实报销。 (二)除总经理和副总经理外,其他员工的出差费用按以下标准报销。     1、交通费:员工出差火车票(硬座、软座、硬卧)、长途汽车票、公交车票据报销。 二、住宿费用:一般地区150元/天,经济特区(省会城市.直辖市)200元/天。在上述标准范围内,凭发票据实报销,超出部分自理。 三、伙食补助费:实行包干办法,每人每天30元,按出差实际天数计算,不足一天的按全天计算。大市区公出中午确实不能赶回单位就餐的情况,按次补助午餐费10元。 三.其他相关事项: 1、员工应在出差前和返回公司当天到公司行政部登记。 二、员工出差路途遥远或任务紧急的,经总经理批准可乘飞机,并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。 三、员工公出原则上不能乘坐出租车,确因工作需要或携带贵重物品的,经总经理批准,方可报销出租车票。 四、总经理.副总经理出差,随行人员因工作需要,可按总经理.副总经理标准报销交通费和住宿费。 5、出差人员在报销会议时,必须提供会议通知的原件或复印件。会议期间主持会议单位统一安排住宿的,与会人员不得支付食品补贴费。 6、员工出差时发生业务招待费的,另行报销。 7、出差人员应在返回公司后七日内到财务部办理报销手续。报销时,应按照差旅费报销单的规定认真填写项目。食品补贴没有票据,直接在报销单上填写。交通费、住宿费等相关票据应整齐地粘贴在差旅费报销单背面,由部门主管签字,经财务审核和总经理批准后方可报销。 8、本制度自批准之日起实施。

法律依据:

《中华人民共和国公司法》 第一百六十三条公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度。

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