销售人员借支差旅费，会计分录是写销售费用还是管理费用
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不合法，如果工资计算是底薪加提成，提成也属于工资的重要组成部分，公司扣除提成就等同于扣发工资行为。可以正确的维护自己的合法权益。
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差旅费的管理差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严
2020.12.15 207 -
差旅费是否属于成本费用差旅费和差旅补贴,因为不能计入特定核算对象的成本,应计入期间费用(管理费用).差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用.差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目.会计处理中根据发生差旅费的部门不同差旅
2020.05.13 1,568 -
差旅费报销标准差旅费报销标准，存在以下规定：在单位内部食堂用餐，有对外收费标准的，出差人员按标准交纳。没有对外收费标准的，早餐按照日伙食补助费标准的20%交纳，午餐、晚餐按照日伙食补助费标准的40%交纳。
2020.12.13 1,037
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销售税费＝销售税金＋销售费用？还是只代表税金？费用另算？
销售税费并不是规范的会计名词个人认为就是销售税金及由销售收入影响的其他规费如河道费价调基金等
2022-10-24 15,340 -
厂部业务人员报销差旅费1600元,用库存现金支付的会计分录
借：管理费用--差旅费1600贷：库存现金1600
2022-10-25 15,340 -
员工报销差旅费时，报销金额多于借支金额，应该怎么写分录？
借：管理费用贷：其他应收款贷：库存现金
2022-10-31 15,340 -
销售费用社保问题，销售人员的社保属于哪些费用呢？
销售费用下的保险费专指”产品保险费” 而人员保险费无论哪个单位的都是计入“管理费用”
2022-08-04 15,340
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01:03
差旅费费用报销差旅费费用报销如下：单位工作人员因公出差需借支差旅费，应先到财务部门领取并填写借款单，按照借款单所列内容填写完整，然后送所在部门领导和有关部门人员审查签字。出纳人员根据自己的职权范围，审核无误后给予现金支付。出差人员回来后，应持各种原始至出
3,855 2022.04.18 -
00:57
出差隔离费用企业报销吗出差隔离费用企业报销。根据相关法律规定可知，对已经发生甲类传染病病例的场所或该场所内的特定区域的人员，在隔离期间，被隔离人员有工作单位的，所在单位不得停止支付其隔离期间的工作报酬。具备居家隔离条件的重点国家入境人员抵达后，全部由各区工作人员
7,349 2022.04.12 -
01:49
工会经费使用管理办法工会经费使用管理办法如下： 1、坚持经费独立管理原则，要独立建立银行账户，实行单位核算。根据审定的预算，经费开支由工会主管主席审批； 2、坚持遵纪守法原则。严格执行国家财经政策、规定和开支范围、标准，认真执行工会财务制度，遵守财务纪律； 3
9,544 2022.05.11
