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人本月有销售收入,但没开票,这个月怎么报

2022-11-01 11:14

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天津在线咨询顾问团

2022-11-01回复

专业分析:

小规模纳税人本月有销售收入,但没开票,按照无票销售申报、交税。

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孟金龙律师

北京市京师律师事务所

1.如果上月会计将增值税申报表中的未开票收入,做了销售凭证,建议先用红字凭证冲出上月未开票收入,再做蓝字凭证,确认对未开票收入实际金额的调整; 2.申报增值税申报表附表一,未开票收入栏:填负数,并写申报说明,最好与税局专管员打好招呼,能有专管员签字最妥当。

章法律师

广东律参律师事务所

不可以。隔月发票开错,不能直接作废,要开具负数发票,也就是红字发票。

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