费用报销单跟差旅费报销单分别是什么情况下用的？
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一、费用报销单在以下情况可以使用： 1、用于各部门费用及专项费用报销时填写； 2、作为差旅费报销时，需附经审批的出差申请表； 3、属专项费用报销时，需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。费用报销单主要注意事项有如下几点：1、费用报销单，是员工用自己的钱，在为公司办事时所垫付的，事情完成后，回公司报销，并将需要报销的发票，与之粘贴，交由领导审核签字，再由财务给当事人报销；2、该费用报销单必须放在记账凭证里面作为“原始凭证”，以备不时之需；3、如果是银行汇款转账之类的，直接把银行的票据与之粘贴，交由领导签字，财务报销； 4、所有支出款项必须有领导签字后方能报销和支出，以备事后查账，避免推卸责任。纸张费用报销单，它是用于现金费用报销的一种单据。报销时将其附在费用单据的上面，然后交付各级部门领导审批，由领导审核签字后，出纳给予报销。费用报销单一般包含：报销部门名称、日期、报销摘要、附件张数、报销金额、备注，及部门领导签字、公司领导签字、财务审核签字、报销人签字等部分组成，格式可自行设计，也可到自行购买适宜本单位业务的同类单据。二、差旅费报销单可以在以下情况下使用：1、按出差（期间）天数的费用报销的。2、往返的车船费、飞机票、每天的伙食补贴（如果是按实报的话当然要附有发票）3、住宿费、交通费和其他补贴等费用。
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出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
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费用报销单项目类别报销项目有：包括招待费、办公费、差旅费、电费、水费、电话费、租赁费、审计费、咨询费、无形资产摊销、维修费、 低值易耗品摊销、燃油费、运费、邮寄费、保险费、检验费、劳务费、其他、银行手续费、利息收入、利息支出、汇兑损益等 注意：每张报销单只填
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差旅费报销标准差旅费报销标准，存在以下规定：在单位内部食堂用餐，有对外收费标准的，出差人员按标准交纳。没有对外收费标准的，早餐按照日伙食补助费标准的20%交纳，午餐、晚餐按照日伙食补助费标准的40%交纳。
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事业单位差旅费报销
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费用报销单在哪些情况下可以使用，费用报销单主要注意的事项有哪些
费用报销单在以下情况可以使用： 1、用于各部门费用及专项费用报销时填写； 2、作为差旅费报销时，需附经审批的出差申请表； 3、属专项费用报销时，需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。 费用报销单
2022-03-06 15,340 -
差旅费报销
差旅费报销流程如下： 1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查，财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。 2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销
2022-09-01 15,340 -
什么情况下使用附加报销单
费用报销单可以在以下情况下使用：1。填写各部门的费用和专项费用报销；2、作为差旅费报销，需要附上批准的出差申请表；3、专项费用报销时，需要项目负责人签字并经批准。费用报销单的主要注意事项如下：1。费用
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差旅费费用报销差旅费费用报销如下：单位工作人员因公出差需借支差旅费，应先到财务部门领取并填写借款单，按照借款单所列内容填写完整，然后送所在部门领导和有关部门人员审查签字。出纳人员根据自己的职权范围，审核无误后给予现金支付。出差人员回来后，应持各种原始至出
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00:57
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