中国农业银行出纳柜员制管理办法
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操作基本准则：（一）现金收付必须依据合法凭证办理。收款业务必须坚持先收款后记帐的原则；付款业务坚持先记帐后付款的原则。柜面业务除由双人临柜、双人复核改为柜员负责外，仍须严格执行《出纳制度》的其他有关规定；（二）错款处理。在收付过程中发生的错款要立即如实报告，并按照长款归公，短期自赔的原则处理，不得长款不交和以长补短；（三）印章管理。现金收付讫章使用、保管按柜员制操作规程的规定管理。营业终了，现金收付讫章必须装箱入库保管；（四）用微机处理出纳业务必须实行密码管理，应具有两级或以上密级管理，柜员和出纳主管应分别设定自己的密码；（五）严格查库制度。实行柜员制后，要坚持查库制度。营业单位坐班主任每旬至少不定期查库一次；主管行长每半年至少进行一次全面查库；（六）加强检查监督。坐班主任和出纳主管必须经常检查基本制度和各项配套管理办法的执行情况，监督操作是否规范；对发现的问题和隐患要及时处理或报上级主管部门。
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