财务报销制度制度：

一、严格及时的报销制度应及时报销财务支出。原则上，当月开票，当月提交财务报销，最迟在次月15日前开票，提交财务报销。无特殊原因超时开票，超时提交财务报销，不予报销。如因特殊情况超时开票或超时提交财务报销，应提交情况说明，经领导和主要领导同意后报销。二、严格审批后列支公务接待、加班用餐、办公用品购买、维修、打印、文明城市长效管理宣传牌制作等。，所有需要公务财务的费用由部门向主管领导申请，经主要领导同意后由办公室统一安排实施。三、严格财务支出真实性报销人员对提交报销票据等附件材料的真实性负责，确保报销事项真实，不违反财务管理规定。报销人员提交财务报销前，报销附件资料应由主管领导审核，报销发票应由主管领导、主管领导签字，经财务人员审核规范后报销。第四，严格规范报销手续。公务接待用餐1。两单一票要齐全。报销公务接待和工作用餐费用，需提供招待审批单、发票、菜单，即两单一票。一次招待需要提交审批表、发票和菜单。严禁将多次接待费用合并发票进行报销。二、接待符合标准。加班餐每人每餐不超过30元；公务接待外单位人员，早餐每人每餐不超过30元，午餐每人每餐不超过120元。香烟和酒水不得报销。在公务接待中产生礼品费用的，礼品份数不得超过来宾人数，每份礼品不得超过300元。三、合理合规的附件。招待审批单上的招待时间与菜单用餐时间一致，招待地点与发票收款人名称一致。招待审批表上来客，陪客处除填写人数外，还需逐一列出具体人员姓名或提供人员名单附件。办公用品申购费用报销，需提供办公用品申请表、发票和货物清单，即两单一票。严格按照机关单位办公标准配置办公用品，不得超标，否则不予报销。其它大宗项目采购重大项目和大额资金使用按照三重一大集体决策制度执行，按照机关事务采购流程进行列支、报销。差旅费报销需要提供出差审批表、差旅费报销表、车票、住宿发票等。报销市外出差的市内交通费，应提供出差所在城市的市内交通票据。如有日期，应与出差审批表的出差日期一致。车票实行实名登记的，票面姓名、身份证号码应当与出差人本人信息一致。往返车票（船）的时间应与出差审批表上的起止时间一致，住宿费发票的开具时间应与出差日期一致。

《中央和国家机关差旅费管理办法》第二十三条、第二十四条、第二十五条