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对方给我的发票已经缴税但还没有认证怎么办

2022-10-31 16:14

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2022-10-31回复

专业分析:

对方未缴纳税款的,购入方不得抵扣进项税,要做进项税转出。

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张丽丽律师

北京市京师律师事务所

原则上已经认证的发票不允许对方作废。但是实际上有时候在沟通不畅的时候,会出现一方认证一方作废重开的情形。处理办法是,认证方做进项税转出即可。但是发票不能退给对方,对方作废之后没有作废发票在手边,对于税务的发票专项检查需要出具说明。还可以让销售方次月开红字发票的方式处理。

张神兵律师

广东律参律师事务所

已经缴税的发票不能作废,但可以开具红字发票进行冲销,然后再重新开发票。如发票已交与对方并且对方未认证,则由对方出具拒收证明后退还发票;如对方已认证,则由对方提供销项负数发票开具申请单,凭申请单开具负数发票;如果还在自己手中,则作为开票有误,尚未交付对方进行处理。

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