发票报销步骤
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一般的发票报销流程： 1、经办人整理并粘贴需要报销的单据，一般包括企业内部格式的报销明细表（包括报销人、报销项目、报销金额、所属部门等）、单据汇总表（一般需要将单据和发票黏贴在固定大小的空白纸张上）以及企业规定的其他表格，经办人需要在报销明细单上进行签字确认； 2、相关负责人依据经办人提交的单据进行审核（一般审核报销的项目是否真实、金额是否超过预算等），审核通过后签字确认，按照内部规定，一般小金额的报销由部门负责人审批后可直接移交财务部，大额报销则需要总经理或董事长审批后才可移交财务部； 3、财务部门人员进行审核确认移交过来的的相关单据（一般审核相关的单据和发票与报销金额是否相符、业务内容是否正确等），确认无误后签字确认，移交财务总监进行复核； 4、财务总监负责复核财务人员移交的相关票据，审核无误确认后，签字确认，移交出纳； 5、出纳接到总监移交的票据，进行相应的确认以及付款，付款后签字确认。《中华人民共和国发票管理办法》第二条在中华人民共和国境内印制、领购、开具、取得、保管、缴销发票的单位和个人（以下称印制、使用发票的单位和个人），必须遵守本办法。
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双方未入帐的红冲发票处理：收款人收回原来的发票，在每张发票上加盖无效字样，按正确的金额重新开具发票。双方已入帐的红冲发票处理：付款人凭付款人所在地税务机关出具的，红字发票凭证到收款人处办理红冲发票手续。
航天红字发票操作步骤： 1、如果开专用发票，现在可以直接软件里面申请填开。 在发票管理-信息表里面。点红字信息表填开，之后选择销售方或者购买方申请（已经抵扣是由购买方申请，未抵扣是销售方申请）选择好之后把发票的代码号码输进去。会自动弹出来一张信息表，点左上角的打印。用a4纸打印出来。之后返回界面，还是点信息表。选择第二步，信息表查询导出这一步。进去选中刚才开的这张信息表，点上面的上传； 上传好了会提示是审核通过还是什么。通过了的话会有一个信息表编号出来的。根据编号。到专用发票填开里面。在开票的界面上方 有个红字按钮，点一下，选择直接开具。之后输入信息表编号和发票的代码号码。打印出这张红字负数发票即可； 2、如果开普通发票，步骤更为简单。直接普通发票填开。在开票的界面里面点红字按钮，输入要开红字的那一张发票的代码号码，打印出即可。
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