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员工差旅费报销单属于原始凭证。 原始凭证是在经济业务发生时取得或填制的,用以记录和证明经济业务发生或完成情况的凭证。 原始凭证的基本内容包括: 1、凭证名称; 2、填制日期; 3、凭证编号; 4、填制和接受凭证的单位名称; 5、业务内容;
差旅费报销时应当提供差旅费报销单、收据、进账单等原始凭证。差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。 差旅费报销原则如下: 1、差旅费必须在各部门预算总额内控
规定如下: 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见,分管领导批准后方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“用款申请单”,列明用款计划,由部门负责人签字担保后,经
报销单属凭证附件,多为付款凭证附,如涉及借款冲账,多为转账凭证,如返现单做则是收款凭证。
如题所指业务,应予采用两种记账凭证分别记录相应经济内容,该业务涉及备用金还款、报销差旅费(借支销账部分)及库存现金报销差旅费(借支不足即超支的差异部分);1、报销差旅费(借支部分),使用支付凭证借:管
一般一包10本,每本2.5左右,就是用于报销差旅费的表单,方便贴附原始凭证
报销差旅费850,退回现金50,账务处理是:1、员工借支900元:借:其他应收款900贷:库存现金9002、报销差旅费850元,退回现金50元:借:销售费用-差旅费850库存现金50贷:其他应收款90
差旅费费用报销如下:单位工作人员因公出差需借支差旅费,应先到财务部门领取并填写借款单,按照借款单所列内容填写完整,然后送所在部门领导和有关部门人员审查签字。出纳人员根据自己的职权范围,审核无误后给予现金支付。出差人员回来后,应持各种原始至出
出差隔离费用企业报销。根据相关法律规定可知,对已经发生甲类传染病病例的场所或该场所内的特定区域的人员,在隔离期间,被隔离人员有工作单位的,所在单位不得停止支付其隔离期间的工作报酬。具备居家隔离条件的重点国家入境人员抵达后,全部由各区工作人员
取火车站报销凭证的方式如下: 1、通过自助取票机进行打印。在自助取票机上选择“取报销凭证”,刷身份证之后点击“打印”即可; 2、通过人工窗口进行打印。到相应的人工窗口,将自己的身份证、学生证等证件递给工作人员,取出自己的车票并且打印出相应的