红冲发票操作流程

2023-03-18 33

普法内容

红冲发票操作流程如下： 1、打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”、“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，即可调出一张新的普通发票界面； 2、点击“红字”，录入原来的蓝字发票的代码和号码两次，再点击“下一步”（注意不能输入错误的代码号码，否则下一步按钮可能是灰色无法点击）； 3、接着会弹出原蓝字发票的相关信息，核对后点击下方的“确定”按钮； 4、再次核对票面信息和备注栏的原蓝字发票代码号码，确认无误后点击“打印”按钮，打印到新的这种普通发票上，普通发票的红字发票即可开具成功。需要开具红字增值税专用发票的条件： 1、购买方认证相符后，发生销货退回、开票有误、应税服务终止等情形，但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让需要开具红字发票的； 2、购买方取得专用发票未用于申报抵扣，但发票联或抵扣联无法退回的； 3、销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的。

《中华人民共和国发票管理办法》第二十三条安装税控装置的单位和个人，应当按照规定使用税控装置开具发票，并按期向主管税务机关报送开具发票的数据。使用非税控电子器具开具发票的，应当将非税控电子器具使用的软件程序说明资料报主管税务机关备案，并按照规定保存、报送开具发票的数据。国家推广使用网络发票管理系统开具发票，具体管理办法由国务院税务主管部门制定。

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金税盘普通发票红冲操作流程
金税盘普通发票红冲操作流程如下： 1、需要在金税盘系统中选择“发票管理”菜单，然后选择“发票红冲”选项； 2、在弹出的窗口中，需要输入要红冲的发票代码和号码等信息，并选择红冲原因； 3、输入完毕后，点击“保存”按钮进行保存，系统会弹出提示框

2023-05-06 32
上月发票作废冲红流程
上月发票作废冲红流程： 1、确认错误：首先，需要确认发票开具存在错误或需要作废的原因。这可能包括发票金额错误、开票日期错误、开票内容错误等。 2、通知相关部门：将错误发票的情况通知财务部门或相关部门，以便他们能够及时处理。提供详细的错误信

2023-12-18 25
未抵扣专票红冲发票怎么操作
未抵扣专票红冲发票操作，具体如下： 1、登录增值税发票开票软件，进入发票管理模块，选择红字信息表，点击增值税专用发票红字信息表填开； 2、尚未抵扣的红字信息表由销售方开具，输入原发票代码和号码，点击下一步； 3、系统生成红字信息表，点击保存

2021-12-13 24

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发票怎么冲红/发票冲红操作步骤详解
一、增值税普通发票冲红操作步骤如下： 1、记录要冲红的那张普通发票的号码、代码。 2、进入防伪开票，进入普通发票填开界面，点击上方有一个负数按钮。 3、在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码，要

2022-10-14 15,340
增值税发票普通发票冲红怎么操作？
1、普通增值税发票冲红的操作步骤如下：1、记录普通发票冲红的号码．代码。2、进入防伪开票，进入普通发票填写界面，点击上面的负数按钮。3、在弹出的圣诞框中输入新记录的发票代码和号码，输入两次，输入时显示

2021-11-01 15,340
发票冲红怎么操,怎么规定的
发票冲红应当记录好发票的代码，输入代码，使发票原件上印有作废两个字。增值税普通发票不能抵扣税款，专用发票才可以，专用发票只能向法人或者是其他组织出具。

2023-12-04 15,340
关于增值税普通发票冲红的流程？
关于增值税普通发票冲红的流程？若是本月开具的普通发票直接作废就行了，但最好用笔写上作废原因，以便以后知道作废原因。然后直接开具增值税专用发票。开增值税普通发票的红字发票，不需要到税务局申请，只要收齐之

2024-10-06 15,340

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00:56
残保金申报操作流程
残保金申报操作流程如下： 1、打开浏览器，进入所在地电子税务局网页版，进行企业登录； 2、点击我要办税，税费申报及缴纳； 3、点击申报清册、其他申报； 4、选择残疾人就业保障金缴费申报表，点击填写申报表即可进行申报。根据相关法律规定可知，

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公司申报怎么操作流程
公司申报操作流程如下：纳税人利用“填写申报表”功能填写需申报的申报表，没有在地税部门做过税种登记的税种，网上不能申报；分主附表的，先填写附表并保存，然后打开主表进行编辑或直接保存，如：营业税申报。纳税人利用“正式申报”功能，将已填写并保

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