数电票如何开具红字发票

数电票如何开具红字发票： 方法一： 1、先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料森大，打印出《申请单》加盖财务专用章。 2、导出电子信息，国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单，上报。 方法二： 1、进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》加盖财务专用章。 2、拿《申请单》到办税大厅办理审批，取回开票通知单。 蓝字数电发票部分填写规则如下： 1、购买方信息可手工填写，也可通过客户信息查询页面选择已维护的客户信息，也可通过提供二维码的方式供购买方扫描填写信息，购买方上传后再进行选择。 2、填写发票信息时，如发现当前发票类型不符合开票需求，可重选发票类型对开具信息页面进行修改，修改后，进入既定发票内容页面进行填写。 3、发票信息中的项目信息可手工填写，系统通过智能匹配提供相似选项供选择。可自行选择商品编码，进行项目信息维护。 4、若需对已填的项目信息添加折扣信息，勾选项目信息后，点击 “添加折扣”，弹出添加折扣页面，折扣方式可选择按金额折扣或按比例折扣。 5、纳税人可根据实际需求选择单价和金额属于不含税或含税，选中后，单价和金额将在表头显示对应的不含税或含税标识。 6、若发票属于特定业务，还需填写特定业务对应的特定要素。 7、可根据实际需求在备注信息中填写“备注”的内容， 或者点击”选择场景模板“，在带出的附加信息中填写内容。 8、可根据实际需求填写经办信息，包括购买方经办人 姓名、证件类型以及证件号码。 9、填完后，点击 “保存草稿”，保存所填信息并同步到发票草稿功能；点击 “预览发票”，预览正式票样的发票内容，点击 ”发票开具“，系统将对发票填写规范、业务逻辑进行校验；校验通过，系统自动进行发票赋码，加盖电子印章并生成电子发票，显示开票成功提示。 综上所述，如购方已做用途确认或入账确认的，购销双方任意一方发起红字发票信息确认单，经另一方确认后，实现确认即开票，销方无需再进入专门开具模块进行开具红票操作。 【法律客观】： 《中华人民共和国发誉明票管理办法实施细则》 第三条 发票的基本联次包括存根联、发票联、记账联。存根联由收款方或开票方留存备查，发票联由付款方或受票方作为付款原始凭证，记账联由收款方或开票方作为记账原始凭证。